|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/076
|
odber zemného plynu za 6/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/070
|
dezinfekcia a rúška
|
86,41 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
TRIPSY s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/071
|
telefónne poplatky
|
129,93 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/072
|
kontrola komína
|
21,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/073
|
dezinfekčné prostriedky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
Nobizol, spol.s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/074
|
hygienické potreby
|
106,57 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
AGIS SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/075
|
hygienické potreby
|
173,36 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
Peter Šesták - KANPEX |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/077
|
odber zemného plynu za 6/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/068
|
poplatok za vydanie mandátneho certifikátu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/078
|
plastové nádoby
|
131,23 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/079
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za máj 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/080
|
údržbársky materiál
|
18,45 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/081
|
hygienické potreby
|
334,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/082
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/083
|
hygienické potreby
|
53,13 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
AGIS SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/069
|
mandátny certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
|
Disig, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/067
|
tonery
|
66,99 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/085
|
materiál
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
Firma KOSIK - siete s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-098
|
Potraviny ŠJ
|
136,42 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
Bohuš Šesták s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |