|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-159
|
Potraviny ŠJ
|
293,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
GUNAREX s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/116
|
služby kupóny
|
11,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
tovar
|
23,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/114
|
My N. Žiarskej kotliny
|
8,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/113
|
pobyt detí v ŠvP
|
3 100,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
Občianske združenie TRAMPTÁRIA |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/112
|
žalúzia biela
|
76,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
S - trade s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/111
|
telefónne poplatky
|
29,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110
|
notebook Asus
|
389,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/109
|
materiál, servisné práce
|
118,99 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/108
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za máj 2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-163
|
Potraviny ŠJ
|
218,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
Martina Čížová - Potraviny Číž |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-162
|
Potraviny ŠJ
|
848,59 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
|
Domäsko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-161
|
Potraviny ŠJ
|
204,06 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-160
|
Potraviny ŠJ
|
68,64 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
Ryba Košice spol. s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-158
|
Potraviny ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/118
|
ocenenie
|
28,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
Firma KOSIK - siete s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-157
|
Potraviny ŠJ
|
348,09 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-156
|
Potraviny ŠJ
|
130,30 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-155
|
Potraviny ŠJ
|
313,18 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |