|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2019/196
|
učebnice a učebné pomôcky
|
119,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
Juvenia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-215
|
Potraviny ŠJ
|
283,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-214
|
Potraviny ŠJ
|
272,14 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-213
|
Potraviny ŠJ
|
-29,76 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-212
|
Potraviny ŠJ
|
3,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
RAJO a. s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO2019/34
|
seminár
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO2019/33
|
zálohová platba za el. energiu 12/2019
|
552,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO2019/32
|
zálohová platba za el. energiu 12/2019
|
315,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO2019/31
|
zálohová platba za el. energiu 11/2019
|
552,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFO2019/30
|
zálohová platba za el. energiu 11/2019
|
315,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/201
|
učebnice
|
204,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Akadémia Alexandra, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/200
|
revízie elektrických zariadení
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
Daniela Hlinková - P.H. Elektro |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/199
|
telefónne poplatky
|
29,29 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/198
|
učebnice
|
396,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
Littera - Richard Šrobár |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/197
|
služby kupóny
|
11,29 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/195
|
materiál
|
181,54 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
PECE spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-217
|
Potraviny ŠJ
|
420,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/194
|
čistiace potreby
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
TECH-LIT SK s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
čistiace, hygienické potreby a materiál
|
75,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
GLOBO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2019 |