|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-079
|
Potraviny ŠJ
|
83,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-073
|
Potraviny ŠJ
|
139,89 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-074
|
Potraviny ŠJ
|
156,63 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-075
|
Potraviny ŠJ
|
125,42 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
Domäsko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-076
|
Potraviny ŠJ
|
103,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
Martina Čížová - Potraviny Číž |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-077
|
Potraviny ŠJ
|
172,49 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-078
|
Potraviny ŠJ
|
458,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-080
|
Potraviny ŠJ
|
16,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-071
|
Potraviny ŠJ
|
143,45 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/026
|
čistiace potreby
|
393,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
Remeslo Dom.potreby Paulov Miloslav |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/027
|
čistiace potreby
|
108,33 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/028
|
odber zemného plynu za 3/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/029
|
odber zemného plynu za 3/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/030
|
materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
GELOS - Roman Slezák |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/031
|
časopis Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-072
|
Potraviny ŠJ
|
297,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
|
Ján Belička BELSPOL |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-070
|
Potraviny ŠJ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/033
|
žalúzie biele
|
311,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
S - trade s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-061
|
Potraviny ŠJ
|
4,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
RAJO a. s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |