|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2018/184
|
hygienické potreby
|
39,29 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
GRANDFOOD s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
mandátny certifikát
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Disig, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
odber zemného plynu za 09/2023
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
odber zemného plynu za 09/2023
|
95,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
výroba a montáž stolových plátov
|
188,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Dušan Daubner DDfoto |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO2018/34
|
zálohová platba za el. energiu 10/2018
|
322,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFO2018/33
|
zálohová platba za el. energiu ŠJ 10/2018
|
553,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFO2018/32
|
poistné od 20.10.2018 - 19.10.2019
|
498,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
Generali Slovensko poistˇovňa, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFO2018/31
|
voda
|
18,72 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFO2018/30
|
seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFO2018/29
|
zálohová platba za el. energiu 09/2018
|
322,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFO2018/28
|
zálohová platba za el. energiu ŠJ 09/2018
|
553,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2018 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/185
|
tonery
|
190,98 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/183
|
porušenie zmluvných podmienok
|
14,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2018/182
|
porušenie zmluvných podmienok
|
802,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/181
|
vodné
|
122,51 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/180
|
vodné
|
108,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/179
|
My N. Žiarskej kotliny
|
8,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |