|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/019
|
služby kupóny
|
12,86 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/013
|
monitor a servisné práce
|
243,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/014
|
odber zemného plynu za 2/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/015
|
odber zemného plynu za 2/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/016
|
údržbársky materiál
|
9,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/017
|
registračné poplatky
|
31,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
Slovenský stolnotenisový zväz |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/018
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za január 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/020
|
telefónne poplatky
|
29,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/011
|
preprava LVK
|
820,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
JAN - PALTRANS, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/021
|
údržba kopírovacieho stroja
|
326,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
ML-print Miroslav Marušinec |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/022
|
servisná podpora
|
98,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/023
|
učebnice a učebné pomôcky
|
201,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/024
|
servisné práce
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
AB TEAM s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/025
|
telefónne poplatky
|
128,71 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2020/7
|
zálohová platba za el. energiu za 03/2020
|
374,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/012
|
učebnice
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
Aitec, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/010
|
lyžiarske lístky LVK
|
816,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
TATRA-THERM SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO2020/9
|
seminár
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-044
|
Potraviny ŠJ
|
279,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |