|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/180
|
športový materiál
|
136,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
A 3 SPORT s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
údržbársky materiál
|
38,16 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/174
|
učebnice
|
20,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za september 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
športový materiál
|
60,25 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Balaro s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/177
|
odber zemného plynu za 10/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/178
|
odber zemného plynu za 10/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
tonery a výpočtová technika
|
195,47 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/181
|
športový materiál
|
57,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2020 |
|
MAV Trading s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
učebnice
|
580,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/182
|
športový materiál
|
198,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
pobyt detí v ŠvP
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
Občianske združenie TRAMPTÁRIA |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
Zmluva |
19/2020
|
Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
CVČ pri ZŠ Hliník nad Hronom Stolnotenisový oddiel p. Perháčová |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
23/2020
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
24/2020
|
Kúpno-predajná zmluva na nákup potravín pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
25/2020
|
Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2020/ZH 039
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
CHRIEN, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
26/2020
|
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasledujúcich OZ na nákup potravín pre šJ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
rúška s iónmi striebra
|
152,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
Vianoce LED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
činnosť stavebného dozoru
|
960,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
STAVREKO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |