|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/209
|
údržbársky materiál
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
|
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/198
|
čistiace prostriedky
|
532,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/199
|
telefónne poplatky
|
5,42 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
|
-------T--- |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/200
|
počítače
|
940,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/201
|
poskytovanie bezpečnostn. služieb za III.Q 2012
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/202
|
tonery
|
904,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/203
|
servisné práce a materiál
|
196,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/204
|
odber zemného plynu za 10/2012
|
187,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/205
|
odber zemného plynu za 10/2012
|
1 879,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/206
|
tovar
|
21,08 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
GLOBUS s.r.o. |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/207
|
tovar
|
20,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
GLOBUS s.r.o. |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/208
|
Hravá Geografia
|
41,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
|
TAKTIK Vydavateľtsvo, s. r. o. |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/210
|
služby kupóny
|
8,21 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/196
|
Poradca 2013
|
48,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
|
PORADCA s. r. o. |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/211
|
zrážková voda
|
464,93 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/212
|
dezinsekcia a deratizácia, 3 ks nástraková staničk
|
57,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
GELOS - Roman Slezák |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/213
|
technickú prehliadku a opravu telocvič. náradia
|
81,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
Retena School |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/214
|
hygien. potreby
|
18,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/215
|
poskytovanie služieb DFS Makovička
|
439,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
Jaroslav Uhrin |
|
Mgr.Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2012 |