|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
DFO2017/25
|
voda
|
32,76 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DFO2015/24
|
záloh. platba za elekt. energiu ZŠ
|
345,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
DFO2015/25
|
záloh. platba za elekt. energiu ŠJ
|
554,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
DFO2015/26
|
poistné od 24.09.2015 - 23.09.2016
|
394,61 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
Alianz -Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola |
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
DFO2017/31
|
poistné od 24.9.2017 - 23.9.2018
|
394,61 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
Alianz -Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DFO2017/30
|
zálohová platba za elek. energiu ZŠ za 08/2017
|
313,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DFO2017/29
|
zálohová platba za elek. energiu ŠJ za 08/2017
|
541,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DFO2017/28
|
voda
|
26,34 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DFO2017/27
|
zálohová platba za elek. energiu ZŠ za 07/2017
|
313,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DFO2017/26
|
zálohová platba za elek. energiu ŠJ za 07/2017
|
541,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/156
|
toner
|
14,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
ZAIS SK s.r.o. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DFO2015/22
|
záloh. platba za elekt. energiu ZŠ
|
345,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
|
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
DF2017/155
|
žiacke knižky
|
149,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
MEGGY s. r. o. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/154
|
rekonštrukcia sociálneho zariadenia v ŠJ
|
1 358,84 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
Slavomír Szücs |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/153
|
telefónne poplatky
|
133,27 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/152
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/151
|
odber zemného plynu za 08/2017
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/150
|
odber zemného plynu za 08/2017
|
68,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |
|
Faktúra |
DF2017/149
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za júl 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
|
|
04.09.2017 |