|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
OOPP pre zamestnancov ŠJ
|
381,10 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
Azet - Zuzana Nagyová |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
telefónne poplatky
|
131,73 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
stočné za splaškové a povrchové vody
|
1 021,63 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Hlinická kanalizačná, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
verejné obstarávanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
TSP AUCTOR s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
učebnice
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
Vydavateľstvo DON BOSCO |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
odber zemného plynu za 8/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
odber zemného plynu za 8/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
údržbársky materiál
|
24,75 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
Ochranné jednorázové rúška 700ks, štíty ochranné 20ks
|
228,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
|
Branislav Jakuš - Slovtega |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
služby kupóny
|
12,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
65/20202
|
Kancelársky materiál a učebné pomôcky
|
500,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2020 |
|
Zmluva |
16/2020
|
Kúpna zmluva, časť A
|
14 334.00 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
MIVASOFT, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
Kúpna zmluva, časť B
|
3 094,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
MIVASOFT, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
Učebné pomôcky a výučbový materiál Hejného metódou pre 1.,2. ročník
|
249,82 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
Učebné pomôcky Hejného metóda - tabulky, kocky, folie, popisovače, čís.rady
|
79,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
Didactive.sk, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2020
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
Šaliga s.r.o. , v zastúpení p. Andrej Šaliga |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Zmluva |
18/2020
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2020
|
136 566.99 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
Šaliga s.r.o. , v zastúpení p. Andrej Šaliga |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
učebnice
|
326,04 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |