|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/064
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za apríl 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/058
|
zdravotnícky materiál
|
555,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2020 |
|
Lekáreň AVICENA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/059
|
učebné pomôcky
|
96,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/060
|
digitálny teplomer
|
64,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
NAY a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/061
|
pokládka dlažby v šatni
|
145,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2020 |
|
Slavomír Szücs |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/062
|
odber zemného plynu za 5/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/063
|
odber zemného plynu za 5/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/065
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/056
|
telefónne poplatky
|
132,04 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/066
|
dokumentácia z PZS
|
276,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
JF, spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o Elektronických službách
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Sadzobník-pasívneprodukty-aktualizácia (k zmluve)
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
|
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Vypracovanie dokumentácie PZS pre Základnú školu
|
276,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
|
JF, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Stavebný dozor k Rekonštrukcii hygienických zariadení a kuchyne ZŠ
|
960,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
STAVREKO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Poplatok za vydanie mandátneho certifikátu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Vydanie mandátneho certifikátu na 3 roky pre Mgr. Katarínu Kaššovú
|
105,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Disig, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/057
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
3 740,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
ARCHITEKTI - DE, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/055
|
hygienické potreby
|
250,67 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
pravidelná revízia komínov v Základnej škole a ŠJ
|
21,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2020 |