|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2019/236
|
predĺženie licenčnej zmluvy
|
163,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/230
|
pracovné odevy
|
291,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
Azet -Zuzana Nagyová |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/231
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za november 2019
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/232
|
kancelárske potreby
|
58,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/233
|
materiál
|
12,46 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/234
|
materiál
|
14,22 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
PECE spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/235
|
poskytovanie služieb
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/237
|
šijacie stroje a materiál
|
185,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-288
|
Potraviny ŠJ
|
315,72 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/238
|
interiérové vybavenie
|
955,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
B2BPartner s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/239
|
služby kupóny
|
9,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/240
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
220,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
Miroslav Štefčík STEMI |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/241
|
tonery
|
463,96 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/242
|
služby za implementáciu projektu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
GLENN s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/243
|
učebné pomôcky
|
60,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
DRÁČIK – DIVI s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-289
|
Potraviny ŠJ
|
288,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-287
|
Potraviny ŠJ
|
183,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/245
|
telefónne poplatky
|
29,08 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2-277
|
Potraviny ŠJ
|
118,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |