|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/032
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za február 2020
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/026
|
čistiace potreby
|
393,36 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
Remeslo Dom.potreby Paulov Miloslav |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/027
|
čistiace potreby
|
108,33 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/028
|
odber zemného plynu za 3/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/029
|
odber zemného plynu za 3/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/030
|
materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
GELOS - Roman Slezák |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/031
|
časopis Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/033
|
žalúzie biele
|
311,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
S - trade s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-079
|
Potraviny ŠJ
|
83,42 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/034
|
služby kupóny
|
11,71 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/035
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/036
|
tonery
|
209,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/037
|
služby za implementáciu projektu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
GLENN s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/038
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
101,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/039
|
materiál
|
73,69 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
LASSELSBERGER, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/040
|
služby
|
218,88 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
MS- SOFT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-080
|
Potraviny ŠJ
|
16,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-078
|
Potraviny ŠJ
|
458,96 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/042
|
telefónne poplatky
|
130,17 |
s DPH |
|
|
14.03.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |