|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
DF2019/2-263
|
Potraviny ŠJ
|
665,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
Ján Belička BELSPOL |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/2-257
|
Potraviny ŠJ
|
190,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
Bohuš Šesták s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/2-258
|
Potraviny ŠJ
|
487,35 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/2-259
|
Potraviny ŠJ
|
435,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/2-260
|
Potraviny ŠJ
|
328,27 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/2-261
|
Potraviny ŠJ
|
89,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/2-262
|
Potraviny ŠJ
|
825,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
Domäsko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/202
|
tonery
|
169,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
ML-print Miroslav Marušinec |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/2-255
|
Potraviny ŠJ
|
155,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/203
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
75,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/204
|
telefónne poplatky
|
139,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/205
|
odber zemného plynu za 11/2019
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/206
|
odber zemného plynu za 11/2019
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/207
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za október 2019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/208
|
služby za implementáciu projektu
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
GLENN s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/2-256
|
Potraviny ŠJ
|
223,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/2-254
|
Potraviny ŠJ
|
142,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/210
|
tonery a práca
|
294,38 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/2-244
|
Potraviny ŠJ
|
285,82 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |