|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/008
|
softvér
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-045
|
Potraviny ŠJ
|
842,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Bohuš Šesták s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/003
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/004
|
odborná prehliadka a odstránenie zistených závad
|
126,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/005
|
odber zemného plynu za 1/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/006
|
odber zemného plynu za 1/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/007
|
telefónne poplatky
|
133,44 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/009
|
LVK
|
3 298,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
Ján Mlynček |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-043
|
Potraviny ŠJ
|
16,74 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/010
|
lyžiarske lístky LVK
|
816,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
TATRA-THERM SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/011
|
preprava LVK
|
820,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
JAN - PALTRANS, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/012
|
učebnice
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
Aitec, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/013
|
monitor a servisné práce
|
243,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/014
|
odber zemného plynu za 2/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/015
|
odber zemného plynu za 2/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/016
|
údržbársky materiál
|
9,62 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-044
|
Potraviny ŠJ
|
279,21 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2-042
|
Potraviny ŠJ
|
83,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/018
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za január 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2020 |