|
|
Objednávka |
45
|
Dezinsekcia a deratizácia podľa ZoD v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
č.1/8/2010
|
02.05.2014 |
|
GELOS - Roman Slezák |
Základná škola |
Mgr. Viera Kubičková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2024/093
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
9942848719
|
04.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/086
|
telefónne poplatky
|
113,09 |
s DPH |
|
9942848719
|
17.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
stočné za splaškové a povrchové vody
|
1 208,46 |
s DPH |
|
8/2024
|
31.12.2024 |
|
Hlinická kanalizačná, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/6
|
poistné
|
50,98 |
s DPH |
|
8/2021
|
11.02.2025 |
|
Alianz -Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/098
|
výkon BOZP 4.-.6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
7/2025
|
30.06.2025 |
|
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/24
|
poistné od 21.7.2024-20.7.2025
|
310,28 |
s DPH |
|
53/2023
|
01.07.2024 |
|
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
Základná škola |
Mg. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/15
|
poistné
|
21,97 |
s DPH |
|
53/2023
|
16.04.2025 |
|
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/055
|
výkon technika PO za 01.-03./2025
|
120,00 |
s DPH |
|
50/2024
|
04.04.2025 |
|
LABOZPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/078
|
telefónne poplatky
|
122,63 |
s DPH |
|
5/2025
|
14.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/092
|
telefónne poplatky
|
123,96 |
s DPH |
|
5/2025
|
14.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
telefónne poplatky
|
42,55 |
s DPH |
|
5/2025
|
30.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/083
|
telefónne poplatky
|
42,55 |
s DPH |
|
5/2025
|
31.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/070
|
telefónne poplatky
|
42,55 |
s DPH |
|
5/2025
|
05.05.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/064
|
telefónne poplatky
|
132,51 |
s DPH |
|
5/2025
|
16.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/080
|
telefónne poplatky
|
53,18 |
s DPH |
|
5/2024
|
06.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
telefónne poplatky
|
111,99 |
s DPH |
|
5/2024
|
16.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/056
|
telefónne poplatky
|
42,55 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.07.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mg. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/070
|
telefónne poplatky
|
118,35 |
s DPH |
|
5/2024
|
16.04.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |