|
|
Objednávka |
45
|
Dezinsekcia a deratizácia podľa ZoD v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
č.1/8/2010
|
02.05.2014 |
|
GELOS - Roman Slezák |
Základná škola |
Mgr. Viera Kubičková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Učebné pomôcky - kocky MAT, drievka sada, eura sada, semafory sada
|
521,50 |
s DPH |
|
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
|
26.01.0303 |
|
Didactive.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2024/093
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
9942848719
|
04.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/086
|
telefónne poplatky
|
113,09 |
s DPH |
|
9942848719
|
17.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
stočné za splaškové a povrchové vody
|
1 208,46 |
s DPH |
|
8/2024
|
31.12.2024 |
|
Hlinická kanalizačná, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
stočné za splaškové a povrchové vody
|
1 338,82 |
s DPH |
|
8/2024
|
17.07.2025 |
|
Hlinická kanalizačná, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
stočné za splaškové a povrchové vody
|
1 298,56 |
s DPH |
|
8/2024
|
31.12.2025 |
|
Hlinická kanalizačná, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/6
|
poistné
|
50,98 |
s DPH |
|
8/2021
|
11.02.2025 |
|
Alianz -Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/095
|
pobyt detí v ŠvP
|
2 100,00 |
s DPH |
|
70/2025
|
02.06.2026 |
|
Tramtária s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/250
|
vypracovanie základnej dokumentácie BOZP
|
350,00 |
s DPH |
|
7/2025
|
17.12.2025 |
|
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/098
|
výkon BOZP 4.-.6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
7/2025
|
30.06.2025 |
|
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/007
|
za pobyt a šlužby počas lyžiarskeho kurzu
|
3 300,00 |
s DPH |
|
69/2025
|
16.01.2026 |
|
Zuzana Faziková |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-095
|
potraviny ŠJ
|
165,02 |
s DPH |
|
53/2025
|
27.04.2026 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-131
|
potraviny ŠJ
|
223,65 |
s DPH |
|
53/2025
|
27.05.2026 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-105
|
potraviny ŠJ
|
109,67 |
s DPH |
|
53/2025
|
29.04.2026 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-111
|
potraviny ŠJ
|
156,37 |
s DPH |
|
53/2025
|
30.04.2026 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-031
|
potraviny ŠJ
|
239,29 |
s DPH |
|
53/2025
|
12.02.2026 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-242
|
potraviny ŠJ
|
282,26 |
s DPH |
|
53/2025
|
13.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-282
|
potraviny ŠJ
|
158,57 |
s DPH |
|
53/2025
|
17.11.2025 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-235
|
potraviny ŠJ
|
243,53 |
s DPH |
|
53/2025
|
30.09.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |