|
|
Objednávka |
45
|
Dezinsekcia a deratizácia podľa ZoD v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
č.1/8/2010
|
02.05.2014 |
|
GELOS - Roman Slezák |
Základná škola |
Mgr. Viera Kubičková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2024/086
|
telefónne poplatky
|
113,09 |
s DPH |
|
9942848719
|
17.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/093
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
9942848719
|
04.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
stočné za splaškové a povrchové vody
|
1 338,82 |
s DPH |
|
8/2024
|
17.07.2025 |
|
Hlinická kanalizačná, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
stočné za splaškové a povrchové vody
|
1 208,46 |
s DPH |
|
8/2024
|
31.12.2024 |
|
Hlinická kanalizačná, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/6
|
poistné
|
50,98 |
s DPH |
|
8/2021
|
11.02.2025 |
|
Alianz -Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/098
|
výkon BOZP 4.-.6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
7/2025
|
30.06.2025 |
|
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-225
|
potraviny ŠJ
|
320,52 |
s DPH |
|
53/2025
|
19.09.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-221
|
potraviny ŠJ
|
214,48 |
s DPH |
|
53/2025
|
29.09.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-235
|
potraviny ŠJ
|
243,53 |
s DPH |
|
53/2025
|
30.09.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-267
|
potraviny ŠJ
|
320,55 |
s DPH |
|
53/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-242
|
potraviny ŠJ
|
282,26 |
s DPH |
|
53/2025
|
13.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-259
|
potraviny ŠJ
|
193,06 |
s DPH |
|
53/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-217
|
potraviny ŠJ
|
117,94 |
s DPH |
|
53/2025
|
12.09.2025 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-253
|
potraviny ŠJ
|
166,06 |
s DPH |
|
53/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/24
|
poistné od 21.7.2024-20.7.2025
|
310,28 |
s DPH |
|
53/2023
|
01.07.2024 |
|
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
Základná škola |
Mg. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/15
|
poistné
|
21,97 |
s DPH |
|
53/2023
|
16.04.2025 |
|
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-265
|
potraviny ŠJ
|
531,34 |
s DPH |
|
51/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-238
|
potraviny ŠJ
|
564,14 |
s DPH |
|
51/2025
|
30.09.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
výkon technika PO za 07.-09/2025,
|
522,72 |
s DPH |
121/2025
|
50/2024
|
07.10.2025 |
|
výkon technika PO za 07.-09/2025, |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |