|
|
Objednávka |
45
|
Dezinsekcia a deratizácia podľa ZoD v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
č.1/8/2010
|
02.05.2014 |
|
GELOS - Roman Slezák |
Základná škola |
Mgr. Viera Kubičková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2024/086
|
telefónne poplatky
|
113,09 |
s DPH |
|
9942848719
|
17.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/093
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
9942848719
|
04.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
stočné za splaškové a povrchové vody
|
1 208,46 |
s DPH |
|
8/2024
|
31.12.2024 |
|
Hlinická kanalizačná, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/6
|
poistné
|
50,98 |
s DPH |
|
8/2021
|
11.02.2025 |
|
Alianz -Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/24
|
poistné od 21.7.2024-20.7.2025
|
310,28 |
s DPH |
|
53/2023
|
01.07.2024 |
|
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
Základná škola |
Mg. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/055
|
výkon technika PO za 01.-03./2025
|
120,00 |
s DPH |
|
50/2024
|
04.04.2025 |
|
LABOZPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
telefónne poplatky
|
111,99 |
s DPH |
|
5/2024
|
16.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
5/2024
|
03.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.07.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mg. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
telefónne poplatky
|
111,60 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mg. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/045
|
telefónne poplatky
|
127,81 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.03.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/005
|
telefónne poplatky
|
114,14 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.01.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
telefónne poplatky
|
111,60 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/063
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
5/2024
|
05.04.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
5/2024
|
03.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/010
|
telefónne poplatky
|
42,55 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.02.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/080
|
telefónne poplatky
|
53,18 |
s DPH |
|
5/2024
|
06.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
telefónne poplatky
|
111,60 |
s DPH |
|
5/2024
|
19.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.12.2024 |