|
|
Objednávka |
45
|
Dezinsekcia a deratizácia podľa ZoD v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
č.1/8/2010
|
02.05.2014 |
|
GELOS - Roman Slezák |
Základná škola |
Mgr. Viera Kubičková |
riaditeľka školy |
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2024/093
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
9942848719
|
04.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/086
|
telefónne poplatky
|
113,09 |
s DPH |
|
9942848719
|
17.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
poskytovanie bezpeč. tech. služieb za 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
6/2024
|
06.09.2024 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/24
|
poistné od 21.7.2024-20.7.2025
|
310,28 |
s DPH |
|
53/2023
|
01.07.2024 |
|
ČSOB Poisťovňa, a. s. |
Základná škola |
Mg. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
telefónne poplatky
|
111,60 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.10.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/063
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
5/2024
|
05.04.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/080
|
telefónne poplatky
|
53,18 |
s DPH |
|
5/2024
|
06.05.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
telefónne poplatky
|
111,60 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.06.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mg. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.07.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mg. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
telefónne poplatky
|
131,59 |
s DPH |
|
5/2024
|
19.08.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
5/2024
|
03.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
telefónne poplatky
|
111,60 |
s DPH |
|
5/2024
|
17.09.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/070
|
telefónne poplatky
|
118,35 |
s DPH |
|
5/2024
|
16.04.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/14
|
elektrická energia 05/2024
|
515,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.05.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/27
|
elektrická energia 08/2024
|
824,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.08.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/9
|
elektrická energia 03/2024
|
824,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.03.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/11
|
elektrická energia 04/2024
|
515,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.04.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/12
|
elektrická energia 04/2024
|
824,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.04.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |