|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2015/136
|
opravu a montáž žalúzií
|
374,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
S - trade s. r. o. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/128
|
odber zemného plynu za 08/2015
|
94,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/129
|
odber zemného plynu za 08/2015
|
1 617,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/130
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za júl 2015
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/131
|
služby kupóny
|
7,97 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/132
|
údržbársky materiál
|
43,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/133
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/134
|
lopty
|
250,02 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
Branislav Kondrčík |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/135
|
služby externý manažment
|
398,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
Vodales, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/137
|
servisné práce
|
216,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/126
|
telefónne poplatky
|
112,52 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/138
|
kominárske práce
|
169,92 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
Kominárstvo Štefan Hudec |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/139
|
kominárske práce
|
69,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
Kominárstvo Štefan Hudec |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/140
|
telefónne poplatky
|
104,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/141
|
čistiace potreby
|
537,08 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
Remeslo Dom.potreby Paulov Miloslav |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/142
|
odber zemného plynu za 09/2015
|
94,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/143
|
odber zemného plynu za 09/2015
|
1 617,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFO2015/18
|
voda
|
33,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFO2015/19
|
záloh. platba za elekt. energiu ZŠ
|
345,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |