|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2017/147
|
telefónne poplatky
|
132,47 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/155
|
žiacke knižky
|
149,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
|
MEGGY s. r. o. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/154
|
rekonštrukcia sociálneho zariadenia v ŠJ
|
1 358,84 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
Slavomír Szücs |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/153
|
telefónne poplatky
|
133,27 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/152
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/151
|
odber zemného plynu za 08/2017
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/150
|
odber zemného plynu za 08/2017
|
68,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/149
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za júl 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/148
|
služby kupóny
|
7,97 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/146
|
materiál a servis
|
419,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DFO2017/25
|
voda
|
32,76 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/145
|
systémová podpora Urbis
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/144
|
údržbársky materiál
|
11,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/143
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/142
|
služby kupóny
|
8,23 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/141
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za jún 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/140
|
čistiace potreby
|
106,49 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Marta Urbanová LUMEZ |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/139
|
toner
|
14,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
ZAIS SK s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/138
|
odber zemného plynu za 07/2017
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |