|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
Zmluva |
42/2014
|
Dohoda o vykonaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
SPSA |
ZŠ Hliník nad Hronom |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
50/2014
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
ATC-JR, s r.o. |
ZŠ Hliník |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
49/2014
|
Dodávka mrazených,chladených a iných výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
Sniežik, s.r.o. |
ZŠ Hliník |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
48/2014
|
Dodávka zeleniny , ovocia a iného tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
HISPA SK s.r.o. |
ZŠ Hliník |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
35/2014
|
Učebné pomôcky na telesnú a športovú výchovu
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
Národné športové centrum |
|
|
|
|
27.09.2014 |
|
|
Zmluva |
47/2014
|
Dodatiok č. 1 k Zmluve č. 20522/26120130025
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
MPC |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Zmluva |
46/2014
|
Mandátna zmluva k VO - Oprava havarijného stavu ...
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
B&V Pro, s.r.o. |
ZŠ Hliník nad Hronom |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
45/2014
|
Dohodqa o vykonaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
SPSA |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Zmluva |
44/2014
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
P. Pavol Minka |
|
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Zmluva |
41/2014
|
ISDN Biznis Uni 200
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
ZŠ Hliník nad Hronom |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Zmluva |
52/2014
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
ASTERA, s.r.o. |
ZŠ Hliník |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Zmluva |
37/2014
|
Oprava havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
ULTRASTAV s.r.o. |
ZŠ Hliník nad Hronom |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2015/134
|
lopty
|
250,02 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
Branislav Kondrčík |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/135
|
služby externý manažment
|
398,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
Vodales, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/136
|
opravu a montáž žalúzií
|
374,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
S - trade s. r. o. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/137
|
servisné práce
|
216,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/138
|
kominárske práce
|
169,92 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
Kominárstvo Štefan Hudec |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/139
|
kominárske práce
|
69,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
Kominárstvo Štefan Hudec |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/140
|
telefónne poplatky
|
104,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |