|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
kontrola komína
|
29,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
bezkontaktný dávkovač dezinfekcie
|
103,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za október 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
tonery
|
113,98 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
aktualizácia dochádzky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
telefónne poplatky
|
30,01 |
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
toner
|
92,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
ML-print Miroslav Marušinec |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
počítač
|
990,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
ovocné stromy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
Ing. Peter Lipták - ZÁHRADA LIJANA |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
odber zemného plynu za 11/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
služby kupóny
|
12,86 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/226
|
kancelársky materiál, rezačka, učebné pomôcky
|
166,77 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/228
|
poplatok za certifikáciu
|
38,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/229
|
telefónne poplatky
|
125,47 |
s DPH |
|
|
14.11.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/230
|
interiérové vybavenie
|
365,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/231
|
bezkontaktná veža
|
154,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
Peter Šesták - KANPEX |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
dezinsekcia a deratizácia
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
|
GELOS - Roman Slezák |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
odber zemného plynu za 11/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2020 |