|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/254
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za november 2020
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/247
|
výpočtová technika
|
1 749,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/248
|
odber zemného plynu za 12/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/249
|
odber zemného plynu za 12/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/250
|
hygienické potreby
|
199,74 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
AGIS SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/251
|
služby za implementáciu projektu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
GLENN s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/252
|
ochranné rúška
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
Kobukrav občianske združenie |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/253
|
služby kupóny
|
13,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/255
|
materiál
|
14,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
RHG s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/245
|
príručka učiteľa
|
54,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/256
|
predĺženie licenčnej zmluvy
|
163,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
čistiace potreby
|
97,23 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Remeslo Dom.potreby Paulov Miloslav |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
interiérové vybavenie a hygienické potreby
|
3 800,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
eVector group SE |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
Historická revue
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
materiál a hygienické potreby
|
127,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
GLOBO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/262
|
telefónne poplatky
|
124,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
vodné
|
82,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
My Noviny Ž. kotliny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |