|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Zásobníky na tekuté mydlo do ŠJ 2ks
|
34,58 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
NOVASERVIS FERRO SK |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/032
|
inštalácia HP, mat., servis
|
726,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/033
|
knihy
|
89,49 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Vydavateľstvo MATYS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/034
|
výmena regulátora tlaku plynu
|
744,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
REMESLO stav, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/035
|
toner
|
52,99 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
Zmluva |
8/2021
|
Poistná zmluva
|
12 044,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/20221
|
Grafický tablet One by Wacom 4ks
|
247,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
Alza.cz. a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
|
11 421.67 |
bez DPH |
|
|
26.04.2020 |
11.05.2020 |
|
OZ na rozvoj a podporu školy |
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o elektronických službách
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/030
|
vodné
|
34,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Zmluva |
09/2021
|
Všeobecné obchodné podmienky Slovenská sporiteľňa, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/12
|
výpočtová technika
|
247,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
alza.sk |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/13
|
el. energia za 05/2021
|
431,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/14
|
el. energia za 05/2021
|
292,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-018
|
Potraviny ŠJ
|
402,33 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-019
|
Potraviny ŠJ
|
516,35 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-020
|
Potraviny ŠJ
|
103,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-021
|
Potraviny ŠJ
|
147,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/031
|
vodné
|
63,54 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2021 |