|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
videokurz
|
99,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Nakladatelství FORUM s. r. o., organizačná zložka |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/262
|
telefónne poplatky
|
124,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
vodné
|
82,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
vodné
|
164,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/265
|
výpočtová technika a montáž
|
2 750,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/266
|
výpočtová technika
|
2 370,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/267
|
športový materiál
|
149,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Florbal s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
športový materiál
|
164,75 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
368,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
Historická revue
|
28,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
výpočtová technika
|
230,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
údržbársky materiál
|
7,87 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
tonery
|
910,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
tonery
|
251,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
sada filtrov
|
26,28 |
s DPH |
|
|
20.12.2020 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/276
|
služby kupóny
|
9,22 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/277
|
revízie elektrických zariadení
|
530,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
Daniela Hlinková - P.H. Elektro |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/278
|
odber kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
10/2017
|
30.11.2020 |
|
INTA s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
materiál a hygienické potreby
|
127,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
GLOBO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2021 |