|
|
Faktúra |
DF2024/033
|
odber zemného plynu za 03/2024
|
1 749,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
01.03.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/034
|
odber zemného plynu za 03/2024
|
62,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
01.03.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
prac. obuv a oblečenie
|
118,50 |
s DPH |
O2024/99
|
|
06.09.2024 |
|
Zuzana Nagyová - AZET |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
učebnice ll. stupeň
|
119,00 |
s DPH |
O2024/98
|
|
06.09.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
tlačivá - vysvedčenia
|
208,20 |
s DPH |
O2024/96
|
|
06.09.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/34
|
školenie "Biológia"
|
129,00 |
s DPH |
O2024/94, O2024/95
|
|
02.09.2024 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/30
|
školenie "Fyzika"
|
64,50 |
s DPH |
O2024/93
|
|
30.08.2024 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
čistiaci prostriedok
|
62,40 |
s DPH |
O2024/92
|
|
02.09.2024 |
|
Roman Tinák ml. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
servis žalúzií
|
269,10 |
s DPH |
O2024/90
|
|
03.09.2024 |
|
S - trade s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/33
|
licencie
|
87,65 |
s DPH |
O2024/89
|
|
26.08.2024 |
|
Hardy Global Payment to Hardy Global Business Consulting Co. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
uč. pomôcky
|
248,10 |
s DPH |
O2024/87
|
|
02.09.2024 |
|
Didactive.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
toner
|
20,64 |
s DPH |
O2024/85
|
|
04.09.2024 |
|
FILIPO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/28
|
školenie "Programovanie s Emilom" Mgr. Cangárová
|
32,50 |
s DPH |
O2024/84
|
|
02.09.2024 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/29
|
školenie "Programovanie s Emilom" Mgr. Černíková
|
32,50 |
s DPH |
O2024/84
|
|
02.09.2024 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
tlačiareň HP Laser Jet Pro 400
|
354,00 |
s DPH |
O2024/83
|
|
12.08.2024 |
|
FILIPO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
prac. obuv a oblečenie
|
774,60 |
s DPH |
O2024/82
|
|
05.09.2024 |
|
Zuzana Nagyová - AZET |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
kancelárske potreby
|
94,62 |
s DPH |
O2024/81
|
|
09.08.2024 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
kancelárske, čistiace a hygienické potreby
|
1 389,62 |
s DPH |
O2024/80
|
|
07.08.2024 |
|
METRO Cash a Carry SR s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
čistiace prostriedky
|
65,60 |
s DPH |
O2024/79
|
|
04.09.2024 |
|
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
čistaice a hygienické potreby
|
130,23 |
s DPH |
O2024/78
|
|
07.08.2024 |
|
Scandi s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |