|
|
Faktúra |
DF2024/033
|
odber zemného plynu za 03/2024
|
1 749,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
01.03.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/034
|
odber zemného plynu za 03/2024
|
62,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
01.03.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/006
|
terapeutické karty "CESTA K SEBE"
|
19,90 |
s DPH |
O2025/9
|
|
17.01.2025 |
|
Terrain s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/007
|
servis kopírovacích zariadení
|
71,34 |
s DPH |
O2025/8
|
|
22.01.2025 |
|
FILIPO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/3
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 040,00 |
s DPH |
O2025/7
|
|
08.01.2025 |
|
Obec Hliník nad Hronom |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/009
|
kalibrácia meradiel v ŠJ
|
316,11 |
s DPH |
O2025/6
|
|
27.01.2025 |
|
SRMi s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/008
|
oprava a výmena čerpadla ÚK
|
607,47 |
s DPH |
O2025/5
|
|
27.01.2025 |
|
REMESLO stav, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/001
|
tonery
|
36,80 |
s DPH |
O2025/4
|
|
10.01.2025 |
|
FILIPO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/004
|
odborná prehliadka a odstránenie závad
|
137,20 |
s DPH |
O2025/3
|
|
13.01.2025 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/013
|
kanc. potreby - popisovače na tabuľu
|
85,76 |
s DPH |
O2025/15
|
|
10.02.2025 |
|
Kancelária123 s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/012
|
hasiace prístroje
|
84,00 |
s DPH |
O2025/12
|
|
07.02.2025 |
|
LABOZPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/011
|
servis kopírovacích zariadení
|
699,70 |
s DPH |
O2025/11
|
|
05.02.2025 |
|
FILIPO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
prac. obuv a oblečenie
|
118,50 |
s DPH |
O2024/99
|
|
06.09.2024 |
|
Zuzana Nagyová - AZET |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
učebnice ll. stupeň
|
119,00 |
s DPH |
O2024/98
|
|
06.09.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
tlačivá - vysvedčenia
|
208,20 |
s DPH |
O2024/96
|
|
06.09.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/34
|
školenie "Biológia"
|
129,00 |
s DPH |
O2024/94, O2024/95
|
|
02.09.2024 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/30
|
školenie "Fyzika"
|
64,50 |
s DPH |
O2024/93
|
|
30.08.2024 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
čistiaci prostriedok
|
62,40 |
s DPH |
O2024/92
|
|
02.09.2024 |
|
Roman Tinák ml. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
servis žalúzií
|
269,10 |
s DPH |
O2024/90
|
|
03.09.2024 |
|
S - trade s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/33
|
licencie
|
87,65 |
s DPH |
O2024/89
|
|
26.08.2024 |
|
Hardy Global Payment to Hardy Global Business Consulting Co. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2024 |