|
|
Zmluva |
DFO2023/26
|
poistné za obdobie 24.9.2023-23.9.2024
|
195,28 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
Alianz -Slovenská poisťovňa a.s. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/27
|
elektrická energia 09/2023
|
424,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/28
|
elektrická energia 09/2023
|
685,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/29
|
seminár " Comenia Script"
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Indícia, n.o. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/30
|
elektrická energia 10/2023
|
424,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/31
|
elektrická energia 10/2023
|
685,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/32
|
školenie
|
71,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
Seminaria, s.r.o |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2013/056
|
služby kupóny
|
7,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/068
|
vyučovanie tanečného krúžku
|
30,96 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
KaMaLu Ing. Ľubica Kristová |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/073
|
odber zemného plynu za 05/2013
|
187,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/072
|
odber zemného plynu za 05/2013
|
1 879,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/071
|
tovar
|
30,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
Pekáreň Milan Číž |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/070
|
poskytnutie ubytovania Makovička
|
419,52 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
Chata Assisi |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/069
|
tovar
|
29,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
Pekáreň Milan Číž |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/064
|
tovar
|
76,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
Pekáreň Milan Číž |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/067
|
tovar
|
25,21 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
Pekáreň Milan Číž |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/066
|
telefónne poplatky
|
6,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
-------T--- |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/065
|
materiál
|
23,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
DIPOS s. r. o. |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/075
|
poskytovanie služieb Makovička
|
238,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
Jaroslav Uhrin |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/063
|
telefónne poplatky
|
50,47 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
-------T--- |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |