|
|
Zmluva |
DFO2023/26
|
poistné za obdobie 24.9.2023-23.9.2024
|
195,28 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
|
Alianz -Slovenská poisťovňa a.s. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/32
|
školenie
|
71,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
Seminaria, s.r.o |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/31
|
elektrická energia 10/2023
|
685,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/30
|
elektrická energia 10/2023
|
424,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/29
|
seminár " Comenia Script"
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Indícia, n.o. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/28
|
elektrická energia 09/2023
|
685,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DFO2023/27
|
elektrická energia 09/2023
|
424,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2013/063
|
telefónne poplatky
|
50,47 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
|
-------T--- |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/060
|
zrážková voda
|
461,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/061
|
telefónne poplatky
|
62,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
-------T--- |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/062
|
vodné, stočné
|
49,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/2-075
|
Potraviny ŠJ
|
303,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2013 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/064
|
tovar
|
76,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
Pekáreň Milan Číž |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/065
|
materiál
|
23,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
DIPOS s. r. o. |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/066
|
telefónne poplatky
|
6,43 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
|
-------T--- |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/058
|
osviežovače
|
41,62 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/059
|
poskytovanie služieb Makovička
|
212,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
Jaroslav Uhrin |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/2-109
|
Potraviny ŠJ
|
220,57 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/057
|
poskytovanie bezpečnostnot. služieb za I.Q.2013
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/056
|
služby kupóny
|
7,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr.Viera Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
|
16.05.2013 |