|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2020
|
Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
|
11 421.67 |
bez DPH |
|
|
26.04.2020 |
11.05.2020 |
|
OZ na rozvoj a podporu školy |
|
|
|
26.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-034
|
Potraviny ŠJ
|
164,69 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-027
|
Potraviny ŠJ
|
376,93 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-028
|
Potraviny ŠJ
|
176,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
T-613, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-029
|
Potraviny ŚJ
|
31,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-030
|
Potraviny ŠJ
|
222,87 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-031
|
Potraviny ŠJ
|
212,47 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
Domäsko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-032
|
Potraviny ŠJ
|
388,33 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-033
|
Potraviny ŚJ
|
74,84 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-035
|
Potraviny ŠJ
|
139,12 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
Bohuš Šesták s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-025
|
Potraviny ŠJ
|
1 007,22 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-036
|
Potraviny ŠJ
|
782,93 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
Ján Belička BELSPOL |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-037
|
Potraviny ŠJ
|
281,33 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-038
|
Potraviny ŠJ
|
219,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
Martina Čížová - Potraviny Číž |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/036
|
odber zemného plynu za 04/2021
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/037
|
odber zemného plynu za 04/2021
|
922,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/038
|
služby kupóny
|
7,97 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/039
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-026
|
Potraviny ŠJ
|
201,56 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
Bohuš Šesták s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2021 |