|
Objednávka |
51/2024
|
List bianko s vodotlačou na vysvedčenia 300ks, Evidencia zastupovania 2ks s dopravou
|
129,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
Objednávka |
50/2024
|
Tonery do tlačiarní 11ks
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
|
FILIPO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
|
Objednávka |
49/2024
|
Krycie sklíčka pod mikroskop
|
13,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
Grapa Media s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
|
Objednávka |
47/2024
|
2. autistická on-line konferencia pre podporný tím ZŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
A- Centrum Občianske združenie |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
|
Objednávka |
48/2024
|
Hyg.utierky do zásobníkov, Dezinfekcia, odpadové vrecia - školská jedáleň
|
57,25 |
s DPH |
|
|
20.04.2024 |
|
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
20.04.2024 |
|
Objednávka |
46/2024
|
Lepidlo Mamut UV 6ks
|
65,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
|
Aderyn s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
|
Objednávka |
45/2024
|
Pomôcky a hry do ŠKD výmenou za klubové body
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
17.04.2024 |
|
Objednávka |
44/2024
|
Preprava žiakov autobusom - florbal OK chlapci, Hliník-Kremnia 15. a 17.04.2024
|
228,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
Magdaléna Kicková - T.A.M. - Trans. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
|
Objednávka |
43/2024
|
Hroty proti lastovičkám
|
218,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
Interierdvere s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
|
Objednávka |
42/2023
|
Oprava programátora chladničky Fagor v školskej jedálni
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
Radimír Beňovič - OCHAZ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
DFO2024/11
|
elektrická energia 04/2024
|
515,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.04.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
DFO2024/12
|
elektrická energia 04/2024
|
824,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.04.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2-092
|
potraviny ŠJ
|
1 001,10 |
s DPH |
|
17/2023
|
31.03.2024 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2-091
|
potraviny ŠJ
|
641,49 |
s DPH |
|
15/2023
|
28.03.2024 |
|
BELSPOL, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
Objednávka |
41/2024
|
Toaletný papier, hygienické utierky do zásobníkov Tork, ZZ, tácky do šj
|
299,76 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
|
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
28.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/2-090
|
potraviny ŠJ
|
208,98 |
s DPH |
|
25/2023
|
28.03.2024 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/057
|
vodné
|
155,05 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/055
|
materiál na opravu dlažby
|
255,72 |
s DPH |
37/2024
|
|
27.03.2024 |
|
LASSELSBERGER, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/054
|
materiál na opravu dlažby
|
114,20 |
s DPH |
38/2024
|
|
27.03.2024 |
|
Šaliga s.r.o. - Stavebniny |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/053
|
oprava dlažby
|
930,00 |
s DPH |
36/2024
|
|
27.03.2024 |
|
Lunika, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |