|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
výmena nabíjacieho čerpadla
|
202,95 |
s DPH |
62/2026
|
|
09.06.2026 |
|
REMESLO stav, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/32
|
predstavenie - bubnovanie pri príležitosti MDD
|
1 050,00 |
s DPH |
81/2026
|
|
08.06.2026 |
|
Róbert Onderík |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
vyúčtovanie el. energie za 05/2026
|
1 114,54 |
s DPH |
|
15/2024
|
08.06.2026 |
|
Pow-en, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/098
|
odmeny pri príležitosti MDD
|
248,46 |
s DPH |
80/2026
|
|
05.06.2026 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
ASC Agenda
|
634,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
05.06.2026 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/33
|
poistné od 5.8.do 4.11.2026
|
395,15 |
s DPH |
|
31/2025
|
04.06.2026 |
|
Allianz -Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/097
|
telefónne poplatky
|
43,01 |
s DPH |
|
5/2025
|
04.06.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
81/2026
|
Predstavenie pre žiakov I. a II. stupňa MDD / bubnovanie
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
Róbert Onderík |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
80/2026
|
Občerstvenie pre žiakov MDD
|
248,46 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
78/2026
|
Odborná príprava pre obsluhu kotlov V.skupiny pre školníka ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
AJUVA Š+Š s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/096
|
čistiace potreby
|
11,03 |
s DPH |
77/2026
|
|
03.06.2026 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
77/2026
|
Čistiace prostriedky pre šj
|
11,03 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/095
|
pobyt detí v ŠvP
|
2 100,00 |
s DPH |
|
70/2025
|
02.06.2026 |
|
Tramtária s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
79/2026
|
Ubytovanie ped. zamestnancov šk.exkurzia
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/31
|
plyn 06/2026
|
66,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.06.2026 |
|
Energie 2, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2026
|
Podujatie pre 2 x pedag. zamestnancov Človek a príroda 1.cyklus
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/30
|
plyn 06/2026
|
2 138,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.06.2026 |
|
Energie 2, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/094
|
poplatok za elektronické otvárenie dverí
|
3,63 |
s DPH |
21/2026
|
|
01.06.2026 |
|
SALTO Systems S. L. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/29
|
účastnícky poplatok "Človek a príroda - 1. cyklus"
|
258,00 |
s DPH |
76/2026
|
|
01.06.2026 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-138
|
potraviny ŠJ
|
137,23 |
s DPH |
|
53/2025
|
31.05.2026 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2026 |