|
|
Objednávka |
78/2024
|
Utierka Tork Relex Midi 2 kartóny, Tork vlhčené utierky 1bal
|
130,23 |
s DPH |
|
|
06.08.2028 |
|
Scandi s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
Včelie produkty - silikonové formičky na odlievanie z vosku, vosk, medzistienky
|
137,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
APIPRODUKT s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
Toner 205A červený 1ks
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
FILIPO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
Náplne do popisovačov na tabuľe, sady popisovačov
|
91,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
Kancelária123, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
Revízia komínov v ZS
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
Cloud licencie kancelárskeho balíka Office
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
hrnčiarska hlina, materiál na hrnčiarsky krúžok
|
135,10 |
s DPH |
2024/118
|
|
07.11.2024 |
|
PECE spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
Hlina a pomôcky na krúzok Hra s hlinou
|
135,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
PECE spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
odber zemného plynu za 11/2024
|
1 749,00 |
s DPH |
|
44/2021
|
04.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
odber zemného plynu za 11/2024
|
62,00 |
s DPH |
|
44/2021
|
04.11.2024 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
telefónne poplatky
|
41,51 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.11.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
PC all in one ŚJ
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
DD COMP, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/41
|
elektrická energia 11/2024
|
824,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/40
|
elektrická energia 11/2024
|
515,00 |
s DPH |
|
5/2022
|
01.11.2024 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-280
|
potraviny ŠJ
|
270,20 |
s DPH |
|
34/2024
|
31.10.2024 |
|
Domäsko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-279
|
potraviny ŠJ
|
145,47 |
s DPH |
|
18/2024
|
31.10.2024 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-281
|
potraviny ŠJ
|
954,78 |
s DPH |
|
28/2024
|
31.10.2024 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-282
|
potraviny ŠJ
|
200,49 |
s DPH |
|
22/2024
|
31.10.2024 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-283
|
potraviny ŠJ
|
638,83 |
s DPH |
|
42/2024
|
31.10.2024 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-284
|
potraviny ŠJ
|
54,87 |
s DPH |
|
23/2024
|
31.10.2024 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |