|
Zmluva |
2/2020 dodatok k zmluve
|
Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
|
10 110,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
OZ Žiarska koltlina |
OZ na rozvoj a podporu školy |
Alena Cabániková |
štatutár OZ |
|
20.08.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2019, 0670/2018-D1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo zmluvy OPĽZ/246/2018, r.č. dodatku 0670/2018-D1
|
106 740.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2018, 0670/2018
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/246/2018
|
106 740.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2019, 0544/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/93/2019- projekt Zvýšenie kvality vzdelávania v Základnej škole
|
86 024.19 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Zmluva |
RZ 2015/1657
|
Prenájom hnuteľ. vecí -
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Hliník nad Hronom |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-093
|
potraviny ŠJ
|
374,70 |
s DPH |
|
22/2024
|
31.03.2025 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-092
|
potraviny ŠJ
|
16,45 |
s DPH |
|
23/2024
|
31.03.2025 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-091
|
potraviny ŠJ
|
458,62 |
s DPH |
|
42/2024
|
31.03.2025 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-090
|
potraviny ŠJ
|
3 017,80 |
s DPH |
|
19/2024
|
31.03.2025 |
|
Jarmila Szegéňová |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-089
|
potraviny ŠJ
|
74,78 |
s DPH |
|
18/2024
|
31.03.2025 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-088
|
potraviny ŠJ
|
190,58 |
s DPH |
|
25/2024
|
31.03.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-087
|
potraviny ŠJ
|
315,11 |
s DPH |
|
26/2024
|
31.03.2025 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-086
|
potraviny ŠJ
|
123,12 |
s DPH |
|
34/2024
|
31.03.2025 |
|
Domäsko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-085
|
potraviny ŠJ
|
20,53 |
s DPH |
|
41/2024
|
31.03.2025 |
|
KOLIBA trade, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-084
|
potraviny ŠJ
|
142,15 |
s DPH |
|
41/2024
|
31.03.2025 |
|
KOLIBA trade, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-083
|
potraviny ŠJ
|
630,83 |
s DPH |
|
21/2024
|
31.03.2025 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-082
|
potraviny ŠJ
|
423,29 |
s DPH |
|
25/2024
|
31.03.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-081
|
potraviny ŠJ
|
400,48 |
s DPH |
|
28/2024
|
31.03.2025 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-080
|
potraviny ŠJ
|
577,39 |
s DPH |
|
28/2024
|
31.03.2025 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-079
|
potraviny ŠJ
|
328,83 |
s DPH |
|
26/2024
|
31.03.2025 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |