|
Zmluva |
2/2020 dodatok k zmluve
|
Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
|
10 110,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
OZ Žiarska koltlina |
OZ na rozvoj a podporu školy |
Alena Cabániková |
štatutár OZ |
|
20.08.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2019, 0670/2018-D1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo zmluvy OPĽZ/246/2018, r.č. dodatku 0670/2018-D1
|
106 740.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2018, 0670/2018
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/246/2018
|
106 740.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2019, 0544/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/93/2019- projekt Zvýšenie kvality vzdelávania v Základnej škole
|
86 024.19 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Zmluva |
RZ 2015/1657
|
Prenájom hnuteľ. vecí -
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Hliník nad Hronom |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-220
|
potraviny ŠJ
|
1 295,38 |
s DPH |
|
47/2025
|
12.09.2025 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-219
|
potraviny ŠJ
|
630,45 |
s DPH |
|
30/2025
|
12.09.2025 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-218
|
potraviny ŠJ
|
558,10 |
s DPH |
|
48/2025
|
12.09.2025 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-217
|
potraviny ŠJ
|
117,94 |
s DPH |
|
53/2025
|
12.09.2025 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-216
|
potraviny ŠJ
|
437,32 |
s DPH |
|
36/2025
|
12.09.2025 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-215
|
potraviny ŠJ
|
662,50 |
s DPH |
|
35/2025
|
12.09.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-214
|
potraviny ŠJ
|
997,05 |
s DPH |
|
30/2025
|
12.09.2025 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-213
|
potraviny ŠJ
|
297,02 |
s DPH |
|
30/2025
|
12.09.2025 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-212
|
potraviny ŠJ
|
417,03 |
s DPH |
|
35/2025
|
12.09.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-211
|
potraviny ŠJ
|
207,43 |
s DPH |
|
30/2025
|
12.09.2025 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-210
|
potraviny ŠJ
|
135,45 |
s DPH |
|
35/2025
|
12.09.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-209
|
potraviny ŠJ
|
31,61 |
s DPH |
|
42/2024
|
31.08.2025 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-208
|
potraviny ŠJ
|
133,41 |
s DPH |
|
18/2024
|
31.08.2025 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-207
|
potraviny ŠJ
|
802,24 |
s DPH |
|
19/2024
|
31.08.2025 |
|
Jarmila Szegéňová |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-206
|
potraviny ŠJ
|
67,50 |
s DPH |
|
22/2024
|
31.08.2025 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |