|
Zmluva |
2/2020 dodatok k zmluve
|
Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
|
10 110,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
OZ Žiarska koltlina |
OZ na rozvoj a podporu školy |
Alena Cabániková |
štatutár OZ |
|
20.08.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2019, 0670/2018-D1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo zmluvy OPĽZ/246/2018, r.č. dodatku 0670/2018-D1
|
106 740.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2018, 0670/2018
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/246/2018
|
106 740.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2019, 0544/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/93/2019- projekt Zvýšenie kvality vzdelávania v Základnej škole
|
86 024.19 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Zmluva |
RZ 2015/1657
|
Prenájom hnuteľ. vecí -
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Hliník nad Hronom |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-185
|
potraviny ŠJ
|
100,91 |
s DPH |
|
18/2024
|
30.06.2025 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-184
|
potraviny ŠJ
|
5 957,79 |
s DPH |
|
19/2024
|
30.06.2025 |
|
Jarmila Szegéňová |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-183
|
potraviny ŠJ
|
229,90 |
s DPH |
|
25/2024
|
30.06.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-182
|
potraviny ŠJ
|
397,15 |
s DPH |
|
22/2024
|
30.06.2025 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-181
|
potraviny ŠJ
|
546,80 |
s DPH |
|
42/2024
|
30.06.2025 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-180
|
potraviny ŠJ
|
18,79 |
s DPH |
|
23/2024
|
30.06.2025 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-179
|
potraviny ŠJ
|
259,02 |
s DPH |
|
22/2024
|
27.06.2025 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-178
|
potraviny ŠJ
|
103,94 |
s DPH |
|
11/2025
|
27.06.2025 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-177
|
potraviny ŠJ
|
246,08 |
s DPH |
|
25/2024
|
25.06.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-176
|
potraviny ŠJ
|
204,48 |
s DPH |
|
30/2025
|
24.06.2025 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-175
|
potraviny ŠJ
|
124,05 |
s DPH |
|
11/2025
|
23.06.2025 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-174
|
potraviny ŠJ
|
441,00 |
s DPH |
|
25/2024
|
23.06.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-173
|
Potraviny ŠJ
|
292,74 |
s DPH |
|
26/2024
|
23.06.2025 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-172
|
potraviny ŠJ
|
236,81 |
s DPH |
|
26/2024
|
20.06.2025 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-171
|
potraviny ŠJ
|
501,05 |
s DPH |
|
22/2024
|
19.06.2025 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |