|
Zmluva |
2/2020 dodatok k zmluve
|
Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
|
10 110,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
|
OZ Žiarska koltlina |
OZ na rozvoj a podporu školy |
Alena Cabániková |
štatutár OZ |
|
20.08.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2019, 0670/2018-D1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP, číslo zmluvy OPĽZ/246/2018, r.č. dodatku 0670/2018-D1
|
106 740.00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2018, 0670/2018
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/246/2018
|
106 740.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2019, 0544/2019
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/93/2019- projekt Zvýšenie kvality vzdelávania v Základnej škole
|
86 024.19 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Zmluva |
RZ 2015/1657
|
Prenájom hnuteľ. vecí -
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
DATALAN, a.s. |
ZŠ Hliník nad Hronom |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-268
|
potraviny ŠJ
|
55,66 |
s DPH |
|
49/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-267
|
potraviny ŠJ
|
320,55 |
s DPH |
|
53/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-266
|
potraviny ŠJ
|
4 635,74 |
s DPH |
|
33/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-265
|
potraviny ŠJ
|
531,34 |
s DPH |
|
51/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-264
|
potraviny ŠJ
|
185,25 |
s DPH |
|
48/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-263
|
potraviny ŠJ
|
16,69 |
s DPH |
|
34/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-262
|
potraviny ŠJ
|
498,75 |
s DPH |
|
35/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-261
|
potraviny ŠJ
|
608,44 |
s DPH |
|
36/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-260
|
potraviny ŠJ
|
411,96 |
s DPH |
|
30/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-259
|
potraviny ŠJ
|
193,06 |
s DPH |
|
53/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-258
|
potraviny ŠJ
|
1 205,20 |
s DPH |
|
47/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-257
|
potraviny ŠJ
|
574,36 |
s DPH |
|
35/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-256
|
potraviny ŠJ
|
476,11 |
s DPH |
|
35/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-255
|
potraviny ŠJ
|
276,95 |
s DPH |
|
30/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-254
|
potraviny ŠJ
|
369,30 |
s DPH |
|
48/2025
|
31.10.2025 |
|
potraviny ŠJ |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |