|
|
Objednávka |
74/2024
|
Objednávka školenia vedúcej zamestnankyne ŠJ program VIS
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2024 |
|
Verejná informačná služba spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
10.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/303
|
drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.
|
1 000,03 |
s DPH |
|
|
28.10.2011 |
|
MB TECH BB s. r. o. |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/038
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
101,30 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/032
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za február 2020
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/033
|
žalúzie biele
|
311,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
S - trade s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/034
|
služby kupóny
|
11,71 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/035
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/036
|
tonery
|
209,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/037
|
služby za implementáciu projektu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
GLENN s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/040
|
služby
|
218,88 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
MS- SOFT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/039
|
materiál
|
73,69 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
LASSELSBERGER, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/030
|
materiál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
GELOS - Roman Slezák |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/041
|
interiérové vybavenie
|
2 436,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
|
eVector group SE |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/042
|
telefónne poplatky
|
130,17 |
s DPH |
|
|
14.03.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/043
|
učebná pomôcka
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
TAKTIK Vydavateľtsvo, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/044
|
My N. Žiarskej kotliny
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
|
PETIT PRESS, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/045
|
rúško na tvár
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
|
Azet -Zuzana Nagyová |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/046
|
odber zemného plynu za 4/2020
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/031
|
časopis Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/029
|
odber zemného plynu za 3/2020
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2020 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |