|
|
Objednávka |
74/2024
|
Objednávka školenia vedúcej zamestnankyne ŠJ program VIS
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2024 |
|
Verejná informačná služba spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
10.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-004
|
Potraviny ŠJ
|
113,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
Ján Belička BELSPOL |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/4
|
el. energia za 02/2021
|
292,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/5
|
respirátory FFP2 bez ventilu
|
170,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
Vianoce LED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/001
|
kancelársky materiál
|
25,18 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/002
|
odber zemného plynu za 01/2021
|
922,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-001
|
Potraviny ŠJ
|
103,84 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-002
|
Potraviny ŚJ
|
12,62 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-003
|
Potraviny ŠJ
|
92,03 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
Domäsko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-005
|
Potraviny ŠJ
|
755,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/2
|
poplatok za komunálne odpady
|
640,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
Obec Hliník nad Hronom |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/003
|
odber zemného plynu za 01/2021
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/004
|
telefónne poplatky
|
145,29 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/005
|
odborná prehliadka a odstránenie závad
|
122,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/006
|
odber zemného plynu za 02/2021
|
922,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/007
|
odber zemného plynu za 02/2021
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/008
|
poskytovanie bezpeč. tech. služieb za január 2021
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/009
|
tabule
|
139,92 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
Lamitec, spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/010
|
služby kupóny
|
7,97 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO2021/3
|
el. energia za 02/2021
|
431,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.02.2021 |