|
Zmluva |
11/2014
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
Žilinská univerzita v Žiline |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/096
|
práce na projekte
|
3 641,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
|
Žilinská univerzita |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/187
|
práce na projekte
|
3 458,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
Žilinská univerzita |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/196
|
práce na projekte
|
1 594,36 |
s DPH |
|
|
20.07.2011 |
|
Žilinská univerzita |
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Rámcová kúpna zmluva - nákup školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Objednávka |
41
|
Futbalové lopty 5 ks á 10,-- €
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
Špila, corp. export-import s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Viera Kubičková |
riaditeľka školy |
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2019/055
|
preprava
|
127,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
preprava autobusom žiakov CVČ na futbalové zápasy, 27.4. V.Lehota, 11.5. Lovča, 25.5 J. Lehota, 8.6. Prestavlky
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
preprava autobusom žiakov CVČ na futbalové zápasy, 11.4. H.Hámre, 25.4 N.Baňa, 9.5. Župkov, 13.4. Kremnica
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2017/090
|
preprava
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr.Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
objednávka mikrobusu 24.5.2019, 7,30 od ZŠ Hliník - Dobrá Niva, Regionálne pexeso
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/125
|
preprava
|
56,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2019 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Preprava autobusom žiakov Hliník nad Hronom - Detva florbalový turnaj
|
127,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/086
|
preprava
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2019 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133
|
preprava
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2019 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
Preprava Žiar nad Hronom - B. Štiavnica
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2019/101
|
preprava
|
272,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2019 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/087
|
preprava
|
171,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
Šmigová Magdaléna |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
rekonštrukcia hygienických zariad. a kuch.
|
75 342,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
Šaliga s.r.o. - Stavebniny |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/054
|
materiál na opravu dlažby
|
114,20 |
s DPH |
38/2024
|
|
27.03.2024 |
|
Šaliga s.r.o. - Stavebniny |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2024 |