|
|
Objednávka |
50/2025
|
Programovací panel TicTile 6x, Blue Bott robotická lienka 1x cez projekt ORANGE Digitálna budúcnosť
|
1 568,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
Scholaris s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
Učebné pomôcky a kancelársky materiál
|
95,84 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
PAPERA s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/061
|
prístup na vzdelávací portál Chémia organická
|
560,00 |
s DPH |
46/2025
|
|
10.04.2025 |
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/060
|
vyučtovanie elektriny za 03/2025
|
1 198,66 |
s DPH |
|
15/2024
|
09.04.2025 |
|
Pow-en, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
47/2028
|
výchovný koncert pre žiakov ZŠ
|
248,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
Let art |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2025
|
Prístup na vzdelávací portál Chémia Organika
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
hchkr edu, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/059
|
poskytovanie služieb (ochrana osobných údajov)
|
47,97 |
s DPH |
|
45/2023
|
08.04.2025 |
|
EuroTRADING s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/058
|
odber kuchynského odpadu
|
36,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
INTA s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/057
|
kanc. potreby - popisovače na tabuľu
|
47,40 |
s DPH |
45/2024
|
|
07.04.2025 |
|
Kancelária123 s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/056
|
telefónne poplatky
|
42,55 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.04.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/055
|
výkon technika PO za 01.-03./2025
|
120,00 |
s DPH |
|
50/2024
|
04.04.2025 |
|
LABOZPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/054
|
výkon BOZP 1.-.3/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
46/2024
|
04.04.2025 |
|
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
45/2025
|
Náplne do popisovačov na tabuľe 50ks
|
47,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
Kancelária123 s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/13
|
plyn 04/2025
|
67,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.04.2025 |
|
Energie 2, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/053
|
údržbársky materiál
|
20,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
01.04.2025 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/14
|
plyn 04/2025
|
2 158,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.04.2025 |
|
Energie 2, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-086
|
potraviny ŠJ
|
123,12 |
s DPH |
|
34/2024
|
31.03.2025 |
|
Domäsko s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-085
|
potraviny ŠJ
|
20,53 |
s DPH |
|
41/2024
|
31.03.2025 |
|
KOLIBA trade, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-084
|
potraviny ŠJ
|
142,15 |
s DPH |
|
41/2024
|
31.03.2025 |
|
KOLIBA trade, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-083
|
potraviny ŠJ
|
630,83 |
s DPH |
|
21/2024
|
31.03.2025 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2025 |