|
|
Objednávka |
75/2025
|
Človek a spoločnosť pre 2. ročník ZŠ (pracovná učebnica) 34ks z príspevku Ministerstva školstva
|
200,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
vinte s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/31
|
plyn 07/2025
|
67,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.07.2025 |
|
Energie 2, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/097
|
systémová podpora URBIS
|
461,27 |
s DPH |
|
12/2013
|
01.07.2025 |
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO2025/32
|
plyn 07/2025
|
2 158,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.07.2025 |
|
Energie 2, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
telefónne poplatky
|
42,55 |
s DPH |
|
5/2025
|
30.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-183
|
potraviny ŠJ
|
229,90 |
s DPH |
|
25/2024
|
30.06.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/099
|
výkon technika PO za 04.-06./2025
|
120,00 |
s DPH |
|
49/2025
|
30.06.2025 |
|
LABOZPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/098
|
výkon BOZP 4.-.6/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
7/2025
|
30.06.2025 |
|
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-180
|
potraviny ŠJ
|
18,79 |
s DPH |
|
23/2024
|
30.06.2025 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-181
|
potraviny ŠJ
|
546,80 |
s DPH |
|
42/2024
|
30.06.2025 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-182
|
potraviny ŠJ
|
397,15 |
s DPH |
|
22/2024
|
30.06.2025 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-185
|
potraviny ŠJ
|
100,91 |
s DPH |
|
18/2024
|
30.06.2025 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-184
|
potraviny ŠJ
|
5 957,79 |
s DPH |
|
19/2024
|
30.06.2025 |
|
Jarmila Szegéňová |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-179
|
potraviny ŠJ
|
259,02 |
s DPH |
|
22/2024
|
27.06.2025 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/096
|
údržbársky materiál
|
55,82 |
s DPH |
1/2025
|
|
27.06.2025 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-178
|
potraviny ŠJ
|
103,94 |
s DPH |
|
11/2025
|
27.06.2025 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Šľahacia metla na elektrický robot Eta
|
20,89 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
|
NAY a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-177
|
potraviny ŠJ
|
246,08 |
s DPH |
|
25/2024
|
25.06.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-176
|
potraviny ŠJ
|
204,48 |
s DPH |
|
30/2025
|
24.06.2025 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-173
|
Potraviny ŠJ
|
292,74 |
s DPH |
|
26/2024
|
23.06.2025 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2025 |