|
|
Objednávka |
71/2026
|
Žetóny na vývoz komunálneho odpadu 1100l nádoby 10ks
|
650,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
|
Obec Hliník nad Hronom |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
70/2026
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 8.-10.6.2026
|
345,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2026 |
|
Združenie obcí regionálneho vzdelávacieho centra Martin |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
69/2026
|
Pravidelná revízia komínov v ZŠ a ŠJ
|
55,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
|
Kominár Žiar, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/083
|
tonery
|
71,10 |
s DPH |
59/2026
|
|
05.05.2026 |
|
FILIPO, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/082
|
telefónne poplatky
|
42,55 |
s DPH |
|
5/2025
|
04.05.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/081
|
poplatok za elektronické otvárenie dverí
|
3,63 |
s DPH |
21/2026
|
|
04.05.2026 |
|
SALTO Systems S. L. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/24
|
plyn 05/2026
|
66,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.05.2026 |
|
Energie 2, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/23
|
plyn 05/2026
|
2 138,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.05.2026 |
|
Energie 2, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-107
|
potraviny ŠJ
|
196,34 |
s DPH |
|
36/2025
|
30.04.2026 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-113
|
potraviny ŠJ
|
625,84 |
s DPH |
|
51/2025
|
30.04.2026 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-112
|
potraviny ŠJ
|
6 239,89 |
s DPH |
|
33/2025
|
30.04.2026 |
|
Jarmila Szegéňová |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-111
|
potraviny ŠJ
|
156,37 |
s DPH |
|
53/2025
|
30.04.2026 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-109
|
potraviny ŠJ
|
253,85 |
s DPH |
|
30/2025
|
30.04.2026 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-108
|
potraviny ŠJ
|
188,86 |
s DPH |
|
30/2025
|
30.04.2026 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-110
|
potraviny ŠJ
|
249,90 |
s DPH |
|
48/2025
|
30.04.2026 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-106
|
potraviny ŠJ
|
272,58 |
s DPH |
|
47/2025
|
30.04.2026 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-105
|
potraviny ŠJ
|
109,67 |
s DPH |
|
53/2025
|
29.04.2026 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/080
|
učebnice l., ll.
|
111,00 |
s DPH |
67/2026
|
|
29.04.2026 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/079
|
učebné pomôcky - magnetická číselná os
|
77,90 |
s DPH |
68/2026
|
|
28.04.2026 |
|
LegalSoft s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-088
|
potraviny ŠJ
|
288,85 |
s DPH |
|
48/2025
|
27.04.2026 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
08.05.2026 |