|
|
Faktúra |
DF2024/2-047
|
potraviny ŠJ
|
327,57 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-052
|
potraviny ŠJ
|
212,84 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/7
|
poradenstvo - syndróm vyhorenia
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
Teach-Point VZDELÁVANIE, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-045
|
potraviny ŠJ
|
117,39 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO2024/6
|
školenie Comenia Script pre ZŠ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Indícia, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-046
|
potraviny ŠJ
|
109,73 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/021
|
Parný čistič Kärcher SC 4 Easy Fix
|
195,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/022
|
hrnčiarska hlina
|
19,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
PECE spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Doprava žiakov autobusom Žiar nad Hronom - Hliník nad Hronom a späť
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
Magdaléna Kicková - T.A.M. - Trans. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/031
|
preprava
|
120,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
15.02.2024 |
|
Magdaléna Kicková T.A.M. - Trans. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Psychologické poradenstvo so zameraním na prevenciu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Teach-Point VZDELÁVANIE, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/023
|
telefónne poplatky
|
120,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Hlina 15kg červená na krúžok
|
19,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
PECE spol.s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-043
|
potraviny ŠJ
|
367,22 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Parný čistič Karcher
|
195,30 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Elektroinštalačné práce, výmena svetiel žiacke šatne, revízie ZŠ, montáž kamerového systému
|
3 739,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
Jozef Bokník - ELEKTRO |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-044
|
potraviny ŠJ
|
570,63 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
GPM VOZ s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-040
|
potraviny ŠJ
|
557,57 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-041
|
potraviny ŠJ
|
168,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2-042
|
potraviny ŠJ
|
604,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
Bohuš Šesták s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
04.03.2024 |