|
|
Faktúra |
DF2021/057
|
on line seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/058
|
toner
|
51,99 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/059
|
prac. zošit z náboženstva 1.stupeň
|
119,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/060
|
odber zemného plynu za 06/2021
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/061
|
odber zemného plynu za 06/2021
|
922,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/062
|
služby kupóny
|
12,86 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/063
|
údržbársky materiál
|
112,69 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
REMESLO STAVMAT, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/064
|
lyžička plast. biela
|
6,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/047
|
tlačivá
|
94,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-072
|
Potraviny ŠJ
|
306,22 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/066
|
telefónne poplatky
|
29,38 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-061
|
Potraviny ŠJ
|
492,17 |
s DPH |
|
|
29.05.2021 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-054
|
Potraviny ŚJ
|
151,15 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-055
|
Potraviny ŠJ
|
331,84 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
|
Bohuš Šesták s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-056
|
Potraviny ŠJ
|
141,26 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-057
|
Potraviny ŠJ
|
87,01 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
Bohuš Šesták s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-058
|
Potraviny ŠJ
|
392,56 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
|
CHRIEN, spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-059
|
Potraviny ŠJ
|
235,26 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-060
|
Potraviny ŠJ
|
108,13 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-062
|
Potraviny ŚJ
|
62,37 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2021 |