|
|
Faktúra |
DF2026/2-180
|
potraviny ŠJ
|
13,40 |
s DPH |
|
34/2025
|
16.07.2026 |
|
GLOBUS s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-181
|
potraviny ŠJ
|
67,00 |
s DPH |
|
51/2025
|
16.07.2026 |
|
KREMPEK s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/125
|
telefónne poplatky
|
125,58 |
s DPH |
|
5/2025
|
16.07.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-176
|
potraviny ŠJ
|
341,98 |
s DPH |
|
30/2025
|
16.07.2026 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/124
|
servisné práce + 5 portový swtch
|
610,00 |
s DPH |
90/2026
|
|
13.07.2026 |
|
DD COMP, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
10/2017
|
10.07.2026 |
|
INTA s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
vyúčtovanie el. energie za 06/2026
|
1 182,59 |
s DPH |
|
15/2024
|
09.07.2026 |
|
Pow-en, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/121
|
predĺženei licenčnej zmluvy od 7/2026 do 12/2026
|
361,62 |
s DPH |
|
4/2025
|
07.07.2026 |
|
VIS Slovensko, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
telefónne poplatky
|
42,55 |
s DPH |
|
5/2025
|
06.07.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
93/2026
|
Učebnice pre I. stupeň ZŠ z príspevku Ministerstva školstva
|
1 876.00 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
Aitec, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
výkon BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
49/2024
|
06.07.2026 |
|
Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
výkon technika požiarnej ochrany
|
120,00 |
s DPH |
|
50/2024
|
06.07.2026 |
|
LABOZPO s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
92/2026
|
Učebnice pre II. stupeň ZŠ z príspevku Ministerstva školstva
|
2 846.54 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
hygienické potreby
|
92,32 |
s DPH |
90/2026
|
|
06.07.2026 |
|
METRO Cash a Carry SR s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
systémová podpora URBIS 1.7.-31.12.2026
|
466,97 |
s DPH |
|
12/2026
|
03.07.2026 |
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
91/2026
|
Hygienické potreby pre ZŠ - utierky, toaletný papier, hyg.papier do zásobníkov
|
92,32 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
METRO Cash and Carry SR s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
odber kuchynského odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
10/2017
|
01.07.2026 |
|
INTA s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/37
|
plyn 07/2026
|
66,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.07.2026 |
|
Energie 2, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFO2026/36
|
plyn 07/2026
|
2 138,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
01.07.2026 |
|
Energie 2, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-173
|
potraviny ŠJ
|
5 812,62 |
s DPH |
|
33/2025
|
30.06.2026 |
|
Jarmila Szegéňová |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |