|
Zmluva |
58/2014
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
ALFA BIO s.r.o. |
ZŠ Hliník |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
57/2014
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
|
Milan Číž - Pekáreň |
ZŠ Hliník |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
56/2014
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
ŠAMPIŇÓN |
ZŠ Hliník |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Zmluva |
55/2014
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
RADKA GS, s.r.o. |
ZŠ Hliník |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2015/142
|
odber zemného plynu za 09/2015
|
94,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFO2015/18
|
voda
|
33,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/120
|
služby kupóny
|
7,97 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2017/139
|
toner
|
14,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
ZAIS SK s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/147
|
telefónne poplatky
|
132,47 |
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/146
|
materiál a servis
|
419,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/145
|
systémová podpora Urbis
|
280,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/144
|
údržbársky materiál
|
11,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/143
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/142
|
služby kupóny
|
8,23 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/141
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za jún 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/140
|
čistiace potreby
|
106,49 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
Marta Urbanová LUMEZ |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/138
|
odber zemného plynu za 07/2017
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/149
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za júl 2017
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/137
|
odber zemného plynu za 07/2017
|
68,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/136
|
poskytovanie služieb pre DFS Makovička
|
259,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
|
Jaroslav Uhrin |
Základná škola |
|
|
|
04.09.2017 |