|
|
Faktúra |
DFO2018/5
|
zálohová platba za el. energiu ŠJ 03/2018
|
553,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/073
|
služby kupóny
|
7,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/072
|
telefónne poplatky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/071
|
poskytovanie bezpeč. tech. služ. za marec 2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
Milan Hodža-AGENTÚRA MN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/070
|
softvér dochádzka
|
179,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/069
|
vyučovanie tanečného krúžku
|
55,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
KaMaLu Ing. Ľubica Kristová |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/068
|
vyučovanie tanečného krúžku
|
36,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
KaMaLu Ing. Ľubica Kristová |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/067
|
členské za rok 2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
Združenie pedagógov zo škôl s reg. výchovou |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/065
|
odber zemného plynu za 04/2018
|
1 359,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/052
|
materiál a montáž podlahových krytín
|
505,85 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
SAO Masaryk Marián |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/064
|
prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2018 |
|
DATALAN, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/063
|
tonery
|
208,98 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
Miroslav Fabo - arkon |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/062
|
tréningové služby
|
110,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
Vladimír Pilnik |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/061
|
výpočtová technika a servisné práce
|
131,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/060
|
výpočtová technika
|
660,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/059
|
výpočtová technika
|
810,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/058
|
učebné pomôcky
|
30,73 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
INFRA Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/057
|
pobyt detí v ŠvP
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
CK Agentúra O. K. Voľný čas, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/056
|
vodné
|
121,06 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/055
|
vodné
|
1,44 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
11.04.2018 |