|
|
Faktúra |
DF2026/2-157
|
potraviny ŠJ
|
651,76 |
s DPH |
|
30/2025
|
29.06.2026 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
90/2026
|
Servisné práce, switch 5portový
|
610,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
DD COMP s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre šj
|
102,71 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
vedenie tanečného krúžku pre žiakov 9. ročníkov ZŠ
|
195,00 |
s DPH |
88/2026
|
|
25.06.2026 |
|
Ing. Stella Víťazková |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
diagnostika poruchy RS v kotolni
|
528,90 |
s DPH |
72/2026
|
|
23.06.2026 |
|
REMESLO stav, s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
vodné
|
187,60 |
s DPH |
|
5/2022
|
23.06.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
vodné
|
351,78 |
s DPH |
|
5/2022
|
23.06.2026 |
|
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
88/2026
|
Vedenie tanečného krúžku 9. ročníky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
|
Ing. Stella Víťazková |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
elektrický lapač hmyzu 36W/Hendi 270196
|
82,04 |
s DPH |
86/2026
|
|
18.06.2026 |
|
B-commerce, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
ročný prístup na portál VsSR
|
265,68 |
s DPH |
82/2026
|
|
18.06.2026 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
pracovná obuv
|
37,00 |
s DPH |
87/2026
|
|
17.06.2026 |
|
Zuzana Nagyová - AZET |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
telefónne poplatky
|
125,58 |
s DPH |
|
5/2025
|
17.06.2026 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Objednávka |
86/2026
|
Lapač hmyzu el.
|
82,04 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
B-Commerce, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
87/2026
|
Pracovná obuv školník
|
37,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
Zuzana Nagyová - AZET |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-150
|
potraviny ŠJ
|
337,00 |
s DPH |
|
4/2025
|
15.06.2026 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-143
|
potraviny ŠJ
|
174,74 |
s DPH |
|
35/2025
|
15.06.2026 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-152
|
potraviny ŠJ
|
368,71 |
s DPH |
|
47/2025
|
15.06.2026 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-145
|
potraviny ŠJ
|
438,60 |
s DPH |
|
47/2025
|
15.06.2026 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-146
|
potraviny ŠJ
|
421,49 |
s DPH |
|
36/2025
|
15.06.2026 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2-147
|
potraviny ŠJ
|
110,74 |
s DPH |
|
53/2025
|
15.06.2026 |
|
KOLIBA HORECA, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2026 |