|
|
Faktúra |
DF2025/2-198
|
potraviny ŠJ
|
423,66 |
s DPH |
|
28/2024
|
25.08.2025 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-199
|
potraviny ŠJ
|
163,25 |
s DPH |
|
25/2024
|
25.08.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-200
|
potraviny ŠJ
|
363,38 |
s DPH |
|
26/2024
|
25.08.2025 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-201
|
potraviny ŠJ
|
110,45 |
s DPH |
|
22/2024
|
25.08.2025 |
|
Poľnohospodárske družstvo |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-202
|
potraviny ŠJ
|
84,12 |
s DPH |
|
26/2024
|
25.08.2025 |
|
QUALITED s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2-203
|
potraviny ŠJ
|
173,35 |
s DPH |
|
25/2024
|
25.08.2025 |
|
Limas s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
kanc. potreby - popisovače na tabuľu
|
111,00 |
s DPH |
O2025/91
|
|
22.08.2025 |
|
Kancelária123 s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
Náplne do popisovačov na biele tabuľe 100ks
|
111,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
Kancelária123 s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
Elektronické učebnice Chémia 7.r., Fyzika 6.r., Fyzika 7r.
|
87,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
aktualizačné vdelávanie Mgr. Podhorčíková,
|
70,00 |
s DPH |
O2025/64
|
|
21.08.2025 |
|
Aitec, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
Kancelársky papier, kancelárske pomôcky, čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ
|
1 678.30 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
Metro Cash and Carry, spol.s.r.o |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
čistiace a kancelárske potreby
|
1 678,30 |
s DPH |
O2025/90
|
|
20.08.2025 |
|
METRO Cash a Carry SR s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
telefónne poplatky
|
145,57 |
s DPH |
|
5/2025
|
19.08.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
čistiace potreby
|
29,35 |
s DPH |
|
28/2024
|
18.08.2025 |
|
BIDFOOD Slovakia |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
poplatok SOPK za vydanie mandátneho certifikátu
|
12,30 |
s DPH |
O2025/87
|
|
15.08.2025 |
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
mandátny certifikát - ročný
|
36,90 |
s DPH |
O2025/88
|
|
15.08.2025 |
|
Disig, a. s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
Notebook pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
DD COMP, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
kancelárske potreby
|
79,14 |
s DPH |
O2025/86
|
|
15.08.2025 |
|
METRO Cash a Carry SR s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
Vydanie mandátneho certifikátu riaditeľky školy na 1 rok
|
36,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
Disig, a.s. |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Vydanie mandátneho certifikátu riaditeľky školy
|
12,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2025 |