|
|
Faktúra |
DF/2011/196
|
práce na projekte
|
1 594,36 |
s DPH |
|
|
20.07.2011 |
|
Žilinská univerzita |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/184
|
odber zemného plynu za 19.06.2011-31.07.2011
|
1 697,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/187
|
práce na projekte
|
3 458,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
Žilinská univerzita |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/177
|
vyúčtovanie plynu od 19.06.2010-18.06.2011
|
2 958,64 |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/168
|
grafika a tlač materiálov
|
1 031,64 |
s DPH |
|
|
16.06.2011 |
|
APRINT s. r. o. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/120
|
notebook a monitor
|
1 245,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
|
Martin Dekýš DD COMP |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/108
|
Odber zemného plynu za 05/2011
|
1 406,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2011 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF/2011/096
|
práce na projekte
|
3 641,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
|
Žilinská univerzita |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Objednávka |
133
|
Kolobežku VIPER 145 Al
|
234,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2010 |
|
Július Kolorédy Hronkol |
|
Mgr. Kubičková |
riaditeľka ZŠ |
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Učebnice pre ŠZŠ 8ks pre šk. rok 2021/2022
|
99,50 |
s DPH |
|
|
20052021 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2014/150
|
Hlina KF - obj. č. 773000
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2003 |
|
PECE spol. s r. o. |
Základná škola |
Mgr. Kaššová Katarína |
riaditeľka školy |
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2-179
|
Potraviny ŠJ
|
332,51 |
s DPH |
|
|
02.11.2002 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2-288
|
Potraviny ŠJ
|
773,78 |
s DPH |
|
|
05.01.2002 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Petra Kováčová |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
športové potreby
|
399,10 |
s DPH |
|
|
24.11.2001 |
|
FIGHTING SPIRIT s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/238
|
taburety
|
354,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2001 |
|
MY DVA Slovakia, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
učebnice l.a ll.stupeň
|
13,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2000 |
|
TAKTIK Vydavateľtsvo, s. r. o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Učebnice matematiky pre 1. ročník 1,2,3 diel. Hejného metoda 3x17ks, učebné pomôcky
|
201,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2000 |
|
Indícia, s.r.o. |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2-181
|
potraviny ŠJ
|
415,65 |
s DPH |
|
|
06.01.2000 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
O2015/9
|
Služby - obrúsenie, penetráciu,
|
|
s DPH |
|
|
|
|
Hudák Peter BYT MAL |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
O2015/14
|
Podnosy UH, nože s puzdrom, dávkovač
|
204,55 |
s DPH |
|
|
|
|
Remeslo Dom.potreby Paulov Miloslav |
Základná škola |
Mgr. Katarína Kaššová |
riaditeľka školy |
05.06.2015 |