Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Božena Dražová CVČ pri ZŠ - stolnotenisový oddiel Demko Andrej Dušan Daubner Ekonoom, v zastúpení p. Matej Sedliak Ivan Hromník Jakuš Boris Ján Tomčáni Lucia Turčoková Mališ Jaroslav Mgr. Katarína Kaššová Miroslav Liptšej OFK - Obecný futbalový klub OZ na rozvoj a podporu školy SK2020301855 STK Hliník nad Hronom Volejbalový oddiel Základná škola Základná škola Základná škola Hliník nad Hronom Základná škola Hliník nad Hronom- ŠJ Základná škola, CVČ Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom ZŠ ZŠ Hliník ZŠ Hliník - spoluorganizátor ZŠ Hliník nad Hronom ZŠ- Hliník nad Hronom riaditeľka školy 35849436 42026962 47625741 2020295860 2120783643	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2012/2-009	Potraviny ŠJ	117,05	s DPH			16.01.2012		HISPA SK s. r. o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/003	vyúčtovanie energie za 12.01.2011 - 11.01.2012	489,94	s DPH			18.01.2012		Stredoslovenská energetika, a.s.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/006	osviežovače	40,82	s DPH			18.01.2012		ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/004	vyúčtovanie energie za 12.01.2011 - 11.01.2012	33,18	s DPH			18.01.2012		Stredoslovenská energetika, a.s.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/005	prepravu autobusom	152,00	s DPH			18.01.2012		Vladimír Mikuláš - VELUMO					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-013	Potraviny ŠJ	282,25	s DPH			20.01.2012		CHRIEN, spol. s r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-012	Potraviny ŠJ	103,98	s DPH			20.01.2012		INMEDIA, spol. s r.o.					30.04.2012
	Objednávka	O2012/8	časopis Právny kuriér pre školy 2012 a 10 čísel z r.2011	119,00	s DPH			20.01.2012		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.		Mgr. Viera Kubičková	riaditeľka školy		08.07.2012
	Objednávka		časopis Právny kuriér pre školy 2012		s DPH			20.01.2012		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					30.04.2012
	Objednávka		mesačník Dobrá škola 2011/2012		s DPH			20.01.2012		EXAM testing, spol. s. r .o.					30.04.2012
	Objednávka		tonery do tlačiarní na základe CP	445,20	s DPH			20.01.2012		Miroslav Fabo - arkon					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-010	Potraviny ŠJ	269,48	s DPH			20.01.2012		RADKA GS, s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-017	Potraviny ŠJ	126,71	s DPH			20.01.2012		ATC-JR, s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-016	Potraviny ŠJ	236,63	s DPH			20.01.2012		SNIEŽIK s. r. o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-015	Potraviny ŠJ	132,17	s DPH			20.01.2012		T-613, s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-014	Potraviny ŠJ	0,90	s DPH			20.01.2012		HISPA SK s. r. o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-011	Potraviny ŠJ	1 351,24	s DPH			20.01.2012		RADKA GS, s.r.o.					30.04.2012
	Objednávka	O2012/10	tonery do tlačiarní na základe CP 31e - 12	445,20	s DPH			20.01.2012		Miroslav Fabo - arkon		Mgr. Viera Kubičková	riaditeľka školy		08.07.2012
	Objednávka	O2012/9	mesačník Dobrá škola 2011/2012 7 ks minimal	35,00	s DPH			20.01.2012		EXAM testing, spol. s. r .o.		Mgr. Viera Kubičková	riaditeľka školy		08.07.2012
	Faktúra	DF2012/2-018	Potraviny ŠJ	216,18	s DPH			23.01.2012		INMEDIA, spol. s r.o.					30.04.2012

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/11627