Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2012/011 mesačník Dobrá škola 35,00 s DPH 27.01.2012 EXAM testing, spol. s. r .o. 30.04.2012
    Faktúra DF2012/012 kancelársky materiál 31,20 s DPH 30.01.2012 SLOVHRON spol. s r.o. 30.04.2012
    Faktúra DF2012/2-028 Potraviny ŠJ 75,60 s DPH 31.01.2012 Poľnohospodárske družstvo Lovčica-Trubín 30.04.2012
    Faktúra DF2012/2-030 Potraviny ŠJ 359,65 s DPH 31.01.2012 Pekáreň Milan Číž 30.04.2012
    Faktúra DF2012/2-029 Potraviny ŠJ 238,75 s DPH 31.01.2012 CHRIEN, spol. s r.o. 30.04.2012
    Faktúra DF2012/2-031 Potraviny ŚJ 396,58 s DPH 31.01.2012 Zuzana Michalcová 30.04.2012
    Faktúra DF2012/2-041 Potraviny ŠJ 383,87 s DPH 31.01.2012 CHRIEN, spol. s r.o. 30.04.2012
    Faktúra DF2012/2-025 Potraviny ŠJ 624,07 s DPH 31.01.2012 Ľubomír Lapin 30.04.2012
    Faktúra DF2012/015 údržbársky materiál 19,45 s DPH 31.01.2012 Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO 30.04.2012
    Faktúra DF2012/2-024 Potraviny ŠJ 379,18 s DPH 31.01.2012 ATC-JR, s.r.o. 30.04.2012
    Faktúra DF2012/013 prepravu autobusom 128,06 s DPH 31.01.2012 REMESLO stav, s.r.o 30.04.2012
    Faktúra DF2012/014 ročnú odmenu za poskytovanie služ. Virtuálnej kniž 198,72 s DPH 31.01.2012 KOMENSKY, s.r.o. 30.04.2012
    Faktúra DF2012/2-026 Potraviny ŠJ 18,74 s DPH 31.01.2012 Ľubomír Lapin 30.04.2012
    Faktúra DF2012/2-027 Potraviny ŠJ 253,12 s DPH 31.01.2012 GLOBUS s.r.o. 30.04.2012
    Zmluva 04 Prenájom telocvične a miniihriska s DPH 31.01.2012 04.05.2012
    Faktúra DF2012/2-042 Potraviny ŠJ 171,94 s DPH 31.01.2012 SNIEŽIK s. r. o. 30.04.2012
    Faktúra DF2012/016 tonery 445,20 s DPH 01.02.2012 Miroslav Fabo - arkon 30.04.2012
    Faktúra DFO2012/5 záloh. platba za elekt. energiu ŠJ 02/2012 516,00 s DPH 01.02.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Mgr. Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 26.09.2012
    Faktúra DFO2012/6 záloh. platba za elekt. energiu ZŠ 02/2012 384,00 s DPH 01.02.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Mgr. Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 26.09.2012
    Faktúra DFO2012/3 miestny poplatok za komunálne odpady 520,00 s DPH 01.02.2012 Obec Hliník nad Hronom ZŠ Mgr. Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 26.09.2012
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/11627
    Prílohy k Vyzve na predloženie ponuky Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
    Priloha_c.1_Opis_projektu.pdf
    Priloha_c._2_Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx
    Priloha_c._3__Kupna_zmluva.docx

    • Kontakty

      • Základná škola
      • zshlinik@gmail.com
      • +421 x 0456761325
      • 0911 994 814
      • Školská 482
        966 01 Hliník nad Hronom
        Slovakia
      • 37831429

    • Prihlásenie