• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF/2011/303 drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab. 1 000,03 s DPH 28.10.2011 MB TECH BB s. r. o. 16.02.2012
    Faktúra DF2020/006 odber zemného plynu za 1/2020 1 352,00 s DPH 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/2-043 Potraviny ŠJ 16,74 s DPH 03.02.2020 BONI FRUCTI, spol. s r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/2-044 Potraviny ŠJ 279,21 s DPH 06.02.2020 Ján Machovič EDEN Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/2-045 Potraviny ŠJ 842,84 s DPH 06.02.2020 Bohuš Šesták s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/003 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 198,72 s DPH 03.01.2020 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/004 odborná prehliadka a odstránenie zistených závad 126,90 s DPH 14.01.2020 Roman Mesiarik - REVTECH Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/005 odber zemného plynu za 1/2020 62,00 s DPH 10.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/007 telefónne poplatky 133,44 s DPH 14.01.2020 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/2-041 Potraviny ŠJ 593,64 s DPH 03.02.2020 T-613, s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/008 softvér 40,00 s DPH 15.01.2020 MADE spol. s r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/009 LVK 3 298,00 s DPH 24.01.2020 Ján Mlynček Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/010 lyžiarske lístky LVK 816,00 s DPH 20.01.2020 TATRA-THERM SK s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/011 preprava LVK 820,00 s DPH 24.01.2020 JAN - PALTRANS, s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/012 učebnice 21,60 s DPH 22.01.2020 Aitec, s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/013 monitor a servisné práce 243,00 s DPH 30.01.2020 Martin Dekýš DD COMP Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/014 odber zemného plynu za 2/2020 62,00 s DPH 01.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/2-042 Potraviny ŠJ 83,42 s DPH 03.02.2020 BONI FRUCTI, spol. s r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/2-040 Potraviny ŠJ 38,38 s DPH 05.02.2020 T-613, s.r.o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    Faktúra DF2020/016 údržbársky materiál 9,62 s DPH 24.01.2020 REMESLO STAVMAT, s. r. o. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 19.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10353
    Prílohy k Vyzve na predloženie ponuky Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
    Priloha_c.1_Opis_projektu.pdf
    Priloha_c._2_Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx
    Priloha_c._3__Kupna_zmluva.docx