Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Božena Dražová CVČ pri ZŠ - stolnotenisový oddiel Demko Andrej Dušan Daubner Ekonoom, v zastúpení p. Matej Sedliak Ivan Hromník Jakuš Boris Ján Tomčáni Lucia Turčoková Mališ Jaroslav Mgr. Katarína Kaššová Miroslav Liptšej OFK - Obecný futbalový klub OZ na rozvoj a podporu školy SK2020301855 STK Hliník nad Hronom Volejbalový oddiel Základná škola Základná škola Základná škola Hliník nad Hronom Základná škola Hliník nad Hronom- ŠJ Základná škola, CVČ Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom ZŠ ZŠ Hliník ZŠ Hliník - spoluorganizátor ZŠ Hliník nad Hronom ZŠ- Hliník nad Hronom riaditeľka školy 35849436 42026962 47625741 2020295860 2120783643	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	94/2026	Úložisko 100GB gmail pre oficiálnu emailovú adresu ZŠ	19,99	s DPH		FA SLOVAK TELEKOM	20.07.2026		Google Commerce Limited	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		20.07.2026
	Faktúra	DF2026/123	odber kuchynského odpadu	49,20	s DPH		10/2017	10.07.2026		INTA s. r. o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DF2026/122	vyúčtovanie el. energie za 06/2026	1 182,59	s DPH		15/2024	09.07.2026		Pow-en, a. s.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DF2026/121	predĺženei licenčnej zmluvy od 7/2026 do 12/2026	361,62	s DPH		4/2025	07.07.2026		VIS Slovensko, s. r. o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DF2026/120	výkon BOZP	150,00	s DPH		49/2024	06.07.2026		Mgr. Tomáš Ladoš - LABOZPO	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Objednávka	92/2026	Učebnice pre II. stupeň ZŠ z príspevku Ministerstva školstva	2 846.54	s DPH			06.07.2026		Indícia, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		03.07.2026
	Objednávka	93/2026	Učebnice pre I. stupeň ZŠ z príspevku Ministerstva školstva	1 876.00	s DPH			06.07.2026		Aitec, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		06.07.2026
	Faktúra	DF2026/117	hygienické potreby	92,32	s DPH	90/2026		06.07.2026		METRO Cash a Carry SR s. r. o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DF2026/118	telefónne poplatky	42,55	s DPH		5/2025	06.07.2026		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DF2026/119	výkon technika požiarnej ochrany	120,00	s DPH		50/2024	06.07.2026		LABOZPO s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Objednávka	91/2026	Hygienické potreby pre ZŠ - utierky, toaletný papier, hyg.papier do zásobníkov	92,32	s DPH			03.07.2026		METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		03.07.2026
	Faktúra	DF2026/116	systémová podpora URBIS 1.7.-31.12.2026	466,97	s DPH		12/2026	03.07.2026		MADE spol. s r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DFO2026/36	plyn 07/2026	2 138,00	s DPH		12/2024	01.07.2026		Energie 2, a. s.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DFO2026/37	plyn 07/2026	66,00	s DPH		12/2024	01.07.2026		Energie 2, a. s.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DF2026/115	odber kuchynského odpadu	49,20	s DPH		10/2017	01.07.2026		INTA s. r. o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DF2026/2-174	potraviny ŠJ	657,28	s DPH		51/2025	30.06.2026		KREMPEK s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DF2026/2-173	potraviny ŠJ	5 812,62	s DPH		33/2025	30.06.2026		Jarmila Szegéňová	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DF2026/114	údržbársky materiál	16,68	s DPH	3/2026		29.06.2026		REMESLO STAVMAT, s. r. o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DFO2026/35	ubytovanie počas školskej exkurzie 1.-3.6.202	80,00	s DPH	79/2026		29.06.2026		AG PRIMA, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026
	Faktúra	DF2026/112	odbornúá príprava kuriča V. triedy	246,00	s DPH	78/2026		29.06.2026		AJUVA Š+S s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		11.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11481