Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Božena Dražová CVČ pri ZŠ - stolnotenisový oddiel Demko Andrej Dušan Daubner Ekonoom, v zastúpení p. Matej Sedliak Ivan Hromník Jakuš Boris Ján Tomčáni Lucia Turčoková Mališ Jaroslav Mgr. Katarína Kaššová Miroslav Liptšej OFK - Obecný futbalový klub OZ na rozvoj a podporu školy SK2020301855 STK Hliník nad Hronom Volejbalový oddiel Základná škola Základná škola Základná škola Hliník nad Hronom Základná škola Hliník nad Hronom- ŠJ Základná škola, CVČ Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom ZŠ ZŠ Hliník ZŠ Hliník - spoluorganizátor ZŠ Hliník nad Hronom ZŠ- Hliník nad Hronom riaditeľka školy 35849436 42026962 47625741 2020295860 2120783643	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2012/017	odber zemného plynu za 2/2012	151,00	s DPH			02.02.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/018	odber zemného plynu za 2/2012	1 537,00	s DPH			02.02.2012		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/020	stavebný materiál	545,00	s DPH			03.02.2012		REMESLO STAVMAT, s. r. o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/019	servisná prehliadka plynových kotlov	168,00	s DPH			03.02.2012		REMESLO stav, s.r.o					30.04.2012
	Objednávka	O2012/15	Plastová stena s dverami na CP44146 do ŠJ	1 460,00	s DPH			06.02.2012		AB TEAM s. r. o.		Mgr. Viera Kubičková	riaditeľka školy		08.07.2012
	Objednávka	O2012/16	Sivá dlažba do 114 m2 , penetrácia, flexi -klember, šparovačka, samonivelák - šatne ZŠ		s DPH			06.02.2012		REMESLO STAVMAT, s. r. o.		Mgr. Viera Kubičková	riaditeľka školy		08.07.2012
	Faktúra	DF2012/022	časopis Právny kuriér	119,00	s DPH			08.02.2012		Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/021	materiál	89,40	s DPH			08.02.2012		NOMILAND, s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/023	telefónne poplatky	62,20	s DPH			08.02.2012		-------T---					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/024	dohľad nad pracovným prostredím 01/2012	73,49	s DPH			09.02.2012		Nemocnice a polikliniky, n.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-032	Potraviny ŠJ	144,77	s DPH			09.02.2012		SNIEŽIK s. r. o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-033	Potraviny ŠJ	78,55	s DPH			09.02.2012		HISPA SK s. r. o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-035	Potraviny ŠJ	160,09	s DPH			09.02.2012		ATC-JR, s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-034	Potraviny ŠJ	122,52	s DPH			09.02.2012		AG FOODS SK s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/025	služby kupóny	7,97	s DPH			09.02.2012		Le Cheque Dejeuner, s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-037	Potraviny ŠJ	140,39	s DPH			09.02.2012		Ryba Košice spol. s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-036	Potraviny ŠJ	427,65	s DPH			09.02.2012		Ján Machovič EDEN					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-039	Potraviny ŠJ	336,01	s DPH			10.02.2012		ATC-JR, s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-038	Potraviny ŠJ	239,76	s DPH			10.02.2012		Ryba Košice spol. s.r.o.					30.04.2012
	Faktúra	DF2012/2-040	Potraviny ŠJ	170,33	s DPH			10.02.2012		Ján Machovič EDEN					30.04.2012

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/11627