• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF/2011/303 drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab. 1 000,03 s DPH 28.10.2011 MB TECH BB s. r. o. 16.02.2012
    Faktúra DF2017/147 telefónne poplatky 132,47 s DPH 21.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/155 žiacke knižky 149,60 s DPH 22.08.2017 MEGGY s. r. o. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/154 rekonštrukcia sociálneho zariadenia v ŠJ 1 358,84 s DPH 21.08.2017 Slavomír Szücs Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/153 telefónne poplatky 133,27 s DPH 21.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/152 telefónne poplatky 29,00 s DPH 10.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/151 odber zemného plynu za 08/2017 1 296,00 s DPH 03.08.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/150 odber zemného plynu za 08/2017 68,00 s DPH 03.08.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/149 poskytovanie bezpeč. tech. služ. za júl 2017 50,00 s DPH 01.08.2017 Milan Hodža-AGENTÚRA MN Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/148 služby kupóny 7,97 s DPH 01.08.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/146 materiál a servis 419,00 s DPH 14.07.2017 Martin Dekýš DD COMP Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DFO2017/25 voda 32,76 s DPH 26.06.2017 COOP JEDNOTA ŽARNOVICA Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/145 systémová podpora Urbis 280,00 s DPH 10.07.2017 MADE spol. s r.o. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/144 údržbársky materiál 11,70 s DPH 10.07.2017 Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/143 telefónne poplatky 29,00 s DPH 10.07.2017 Slovak Telekom, a.s. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/142 služby kupóny 8,23 s DPH 10.07.2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/141 poskytovanie bezpeč. tech. služ. za jún 2017 50,00 s DPH 10.07.2017 Milan Hodža-AGENTÚRA MN Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/140 čistiace potreby 106,49 s DPH 10.07.2017 Marta Urbanová LUMEZ Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/139 toner 14,16 s DPH 03.07.2017 ZAIS SK s.r.o. Základná škola 04.09.2017
    Faktúra DF2017/138 odber zemného plynu za 07/2017 1 296,00 s DPH 03.07.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola 04.09.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10353
    Prílohy k Vyzve na predloženie ponuky Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
    Priloha_c.1_Opis_projektu.pdf
    Priloha_c._2_Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx
    Priloha_c._3__Kupna_zmluva.docx