Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Božena Dražová CVČ pri ZŠ - stolnotenisový oddiel Demko Andrej Dušan Daubner Ekonoom, v zastúpení p. Matej Sedliak Ivan Hromník Jakuš Boris Ján Tomčáni Lucia Turčoková Mališ Jaroslav Mgr. Katarína Kaššová Miroslav Liptšej OFK - Obecný futbalový klub OZ na rozvoj a podporu školy SK2020301855 STK Hliník nad Hronom Volejbalový oddiel Základná škola Základná škola Základná škola Hliník nad Hronom Základná škola Hliník nad Hronom- ŠJ Základná škola, CVČ Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom ZŠ ZŠ Hliník ZŠ Hliník - spoluorganizátor ZŠ Hliník nad Hronom ZŠ- Hliník nad Hronom riaditeľka školy 35849436 42026962 47625741 2020295860 2120783643	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF/2011/303	drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.	1 000,03	s DPH			28.10.2011		MB TECH BB s. r. o.					16.02.2012
	Faktúra	DF2020/076	odber zemného plynu za 6/2020	62,00	s DPH			01.06.2020		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/070	dezinfekcia a rúška	86,41	s DPH			13.05.2020		TRIPSY s. r. o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/071	telefónne poplatky	129,93	s DPH			14.05.2020		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/072	kontrola komína	21,50	s DPH			20.05.2020		Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/073	dezinfekčné prostriedky	36,00	s DPH			27.05.2020		Nobizol, spol.s.r.o	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/074	hygienické potreby	106,57	s DPH			27.05.2020		AGIS SK, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/075	hygienické potreby	173,36	s DPH			28.05.2020		Peter Šesták - KANPEX	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/077	odber zemného plynu za 6/2020	1 352,00	s DPH			01.06.2020		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/068	poplatok za vydanie mandátneho certifikátu	12,00	s DPH			15.05.2020		Slovenská obchodná a priemyselná komora	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/078	plastové nádoby	131,23	s DPH			29.05.2020		CHRIEN, spol. s r.o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/079	poskytovanie bezpeč. tech. služ. za máj 2020	50,00	s DPH			31.05.2020		Milan Hodža-AGENTÚRA MN	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/080	údržbársky materiál	18,45	s DPH			29.05.2020		REMESLO STAVMAT, s. r. o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/081	hygienické potreby	334,08	s DPH			05.06.2020		Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/082	telefónne poplatky	29,00	s DPH			31.05.2020		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/083	hygienické potreby	53,13	s DPH			11.06.2020		AGIS SK, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/069	mandátny certifikát	105,60	s DPH			15.05.2020		Disig, a. s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/067	tonery	66,99	s DPH			07.05.2020		Miroslav Fabo - arkon	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/085	materiál	22,00	s DPH			11.06.2020		Firma KOSIK - siete s. r. o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020
	Faktúra	DF2020/2-098	Potraviny ŠJ	136,42	s DPH			29.06.2020		Bohuš Šesták s. r. o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		05.08.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11173