Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Božena Dražová CVČ pri ZŠ - stolnotenisový oddiel Demko Andrej Dušan Daubner Ekonoom, v zastúpení p. Matej Sedliak Ivan Hromník Jakuš Boris Ján Tomčáni Lucia Turčoková Mališ Jaroslav Mgr. Katarína Kaššová Miroslav Liptšej OFK - Obecný futbalový klub OZ na rozvoj a podporu školy SK2020301855 STK Hliník nad Hronom Volejbalový oddiel Základná škola Základná škola Základná škola Hliník nad Hronom Základná škola Hliník nad Hronom- ŠJ Základná škola, CVČ Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom ZŠ ZŠ Hliník ZŠ Hliník - spoluorganizátor ZŠ Hliník nad Hronom ZŠ- Hliník nad Hronom riaditeľka školy 35849436 42026962 47625741 2020295860 2120783643	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2026/2-187	potraviny ŠJ	55,35	s DPH		4/2025	31.08.2026		Poľnohospodárske družstvo	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Faktúra	DF2026/2-188	potraviny ŠJ	130,58	s DPH		30/2025	31.08.2026		BIDFOOD Slovakia	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Faktúra	DF2026/2-189	potraviny ŠJ	287,46	s DPH		47/2025	31.08.2026		Ján Machovič EDEN	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Faktúra	DF2026/2-190	potraviny ŠJ	76,70	s DPH		48/2025	31.08.2026		Poľnohospodárske družstvo	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Faktúra	DF2026/2-191	potraviny ŠJ	116,63	s DPH		35/2025	31.08.2026		Limas s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Faktúra	DF2026/2-192	potraviny ŠJ	67,31	s DPH		51/2025	31.08.2026		KREMPEK s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Faktúra	DF2026/2-193	potraviny ŠJ	666,69	s DPH		33/2025	31.08.2026		Jarmila Szegéňová	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Objednávka	105/2026	Licencie na elektronické učebnice Fyzika 6,7,8 .ročník a Chémia 7,8 ročník	155,00	s DPH			28.08.2026		Indícia, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		28.08.2026
	Objednávka	106/2026	pedagogický diár pre II. stupeň 3ks	26,99	s DPH			28.08.2026		ŠEVT a.s.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		28.08.2026
	Objednávka	103/2026	Kancelárske potreby, fixky na tabuľe, pomôcky	203,66	s DPH			27.08.2026		Kancelária123 s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		27.08.2026
	Objednávka	104/2026	Učebné pomôcky na matematiku 1. stupeň	779,90	s DPH			27.08.2026		Didactive.sk s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		27.08.2026
	Faktúra	DF2026/138	popisovače, náplne do poisovačov na tabuľu	203,66	s DPH	103/2026		27.08.2026		Kancelária123 s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Faktúra	DF2026/137	učebnice I., II., stuoeň	1 876,06	s DPH	93/2026		25.08.2026		Aitec, s. r. o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Faktúra	DF2026/136	papierové utierky do zásobníkov	53,95	s DPH	101/2026		25.08.2026		METRO Cash a Carry SR s. r. o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Objednávka	101/2026	Hygienické utierky v kotúčoch do zásobníkov 2x balenia	53,95	s DPH			24.08.2026		METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		24.08.2026
	Objednávka	102/2026	Ochranné pracovné oblečenie pre zamestnancov ŠJ, upratovačky	1 044,00	s DPH			24.08.2026		Zuzana Nagyová - AZET	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		24.08.2026
	Faktúra	DF2026/135	telefónne poplatky	145,57	s DPH		5/2026	17.08.2026		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026
	Objednávka	99/2026	Čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ, kancelárske potreby	684,56	s DPH			14.08.2026		METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		14.08.2026
	Objednávka	100/2026	Čistiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ, kancelárske potreby	553,68	s DPH			14.08.2026		METRO Cash and Carry SR s.r.o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		14.08.2026
	Faktúra	DF2026/133	kancelárske a hygienické potreby	684,56	s DPH	99/2026		14.08.2026		METRO Cash a Carry SR s. r. o.	Základná škola	Mgr. Petra Kováčová	riaditeľka školy		10.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/11627