• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 45 Dezinsekcia a deratizácia podľa ZoD v ŠJ 42,00 s DPH č.1/8/2010 02.05.2014 GELOS - Roman Slezák Základná škola Mgr. Viera Kubičková riaditeľka školy 18.06.2014
    Faktúra DF2024/070 telefónne poplatky 118,35 s DPH 5/2024 16.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DF2024/063 telefónne poplatky 29,00 s DPH 5/2024 05.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DF2024/080 telefónne poplatky 53,18 s DPH 5/2024 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DFO2024/9 elektrická energia 03/2024 824,00 s DPH 5/2022 01.03.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 05.04.2024
    Faktúra DFO2024/15 elektrická energia 05/2024 824,00 s DPH 5/2022 01.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DFO2024/8 elektrická energia 03/2024 515,00 s DPH 5/2022 01.03.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 05.04.2024
    Faktúra DFO2024/14 elektrická energia 05/2024 515,00 s DPH 5/2022 01.05.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DFO2024/11 elektrická energia 04/2024 515,00 s DPH 5/2022 01.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 05.04.2024
    Faktúra DFO2024/12 elektrická energia 04/2024 824,00 s DPH 5/2022 01.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 05.04.2024
    Faktúra DF2024/082 poskytovanie služieb (ochrana osob. údajov) 46,80 s DPH 45/2023 10.05.2024 EuroTRADING s. r. o. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DF2024/067 poskytovanie služieb (ochrana osob. údajov) 46,80 s DPH 45/2023 10.04.2024 EuroTRADING s. r. o. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DF2024/073 pobyt detí v ŠvP 3 000,00 s DPH 44/2023 26.04.2024 OZ Kráľovstvo pre deti Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DF2024/061 odber zemného plynu za 04/2024 62,00 s DPH 44/2021 03.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DF2024/077 odber zemného plynu za 05/2024 62,00 s DPH 44/2021 03.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DF2024/078 odber zemného plynu za 05/2024 1 749,00 s DPH 44/2021 03.05.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DF2024/062 odber zemného plynu za 04/2024 1 749,00 s DPH 44/2021 03.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DF2024/2-123 potraviny ŠJ 631,66 s DPH 4/2024 30.04.2024 Jarmila Szegéňová Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Faktúra DF2024/2-112 potraviny ŠJ 960,96 s DPH 4/2024 30.04.2024 Jarmila Szegéňová Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom Mgr. Petra Kováčová riaditeľka školy 15.05.2024
    Objednávka 19/2018 Školské tlačivá pre školský rok 2018/19 s DPH 4/2018 26.02.2018 ŠEVT, a.s. Základná škola Mgr. Katarína Kaššová riaditeľka školy 26.02.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9671
    Prílohy k Vyzve na predloženie ponuky Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
    Priloha_c.1_Opis_projektu.pdf
    Priloha_c._2_Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx
    Priloha_c._3__Kupna_zmluva.docx