Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Božena Dražová CVČ pri ZŠ - stolnotenisový oddiel Demko Andrej Dušan Daubner Ekonoom, v zastúpení p. Matej Sedliak Ivan Hromník Jakuš Boris Ján Tomčáni Lucia Turčoková Mališ Jaroslav Mgr. Katarína Kaššová Miroslav Liptšej OFK - Obecný futbalový klub OZ na rozvoj a podporu školy SK2020301855 STK Hliník nad Hronom Volejbalový oddiel Základná škola Základná škola Základná škola Hliník nad Hronom Základná škola Hliník nad Hronom- ŠJ Základná škola, CVČ Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom ZŠ ZŠ Hliník ZŠ Hliník - spoluorganizátor ZŠ Hliník nad Hronom ZŠ- Hliník nad Hronom riaditeľka školy 42026962 47625741 2020295860 2120783643	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	1/2020	Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom	11 421.67	bez DPH			26.04.2020	11.05.2020		OZ na rozvoj a podporu školy				26.04.2020
	Faktúra	DF/2011/303	drziak PC skrinky k stolu, hliníková doska k tab.	1 000,03	s DPH			28.10.2011		MB TECH BB s. r. o.					16.02.2012
	Faktúra	DF2021/2-004	Potraviny ŠJ	113,72	s DPH			28.01.2021		Ján Belička BELSPOL	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DFO2021/4	el. energia za 02/2021	292,00	s DPH			01.02.2021		Stredoslovenská energetika, a.s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DFO2021/5	respirátory FFP2 bez ventilu	170,00	s DPH			29.01.2021		Vianoce LED s.r.o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/001	kancelársky materiál	25,18	s DPH			08.01.2021		PAPERA s.r.o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/002	odber zemného plynu za 01/2021	922,00	s DPH			12.01.2021		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/2-001	Potraviny ŠJ	103,84	s DPH			29.01.2021		GLOBUS s.r.o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/2-002	Potraviny ŚJ	12,62	s DPH			28.01.2021		Poľnohospodárske družstvo	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/2-003	Potraviny ŠJ	92,03	s DPH			28.01.2021		Domäsko s. r. o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/2-005	Potraviny ŠJ	755,36	s DPH			20.01.2021		QUALITED s.r.o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DFO2021/2	poplatok za komunálne odpady	640,00	s DPH			05.01.2021		Obec Hliník nad Hronom	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/003	odber zemného plynu za 01/2021	55,00	s DPH			12.01.2021		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/004	telefónne poplatky	145,29	s DPH			14.01.2021		Slovak Telekom, a.s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/005	odborná prehliadka a odstránenie závad	122,60	s DPH			14.01.2021		Roman Mesiarik - REVTECH	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/006	odber zemného plynu za 02/2021	922,00	s DPH			01.02.2021		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/007	odber zemného plynu za 02/2021	55,00	s DPH			01.02.2021		Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/008	poskytovanie bezpeč. tech. služieb za január 2021	50,00	s DPH			31.01.2021		Milan Hodža-AGENTÚRA MN	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/009	tabule	139,92	s DPH			04.02.2021		Lamitec, spol.s.r.o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021
	Faktúra	DF2021/010	služby kupóny	7,97	s DPH			27.01.2021		Up Slovensko, s.r.o.	Základná škola	Mgr. Katarína Kaššová	riaditeľka školy		08.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10857