• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva DFO2023/29 seminár " Comenia Script" 33,00 s DPH 31.08.2023 Indícia, n.o. riaditeľka školy riaditeľka školy riaditeľka školy 24.10.2023
    Zmluva DFO2023/26 poistné za obdobie 24.9.2023-23.9.2024 195,28 s DPH 15.08.2023 Alianz -Slovenská poisťovňa a.s. riaditeľka školy riaditeľka školy riaditeľka školy 24.10.2023
    Zmluva DFO2023/31 elektrická energia 10/2023 685,00 s DPH 01.10.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. riaditeľka školy riaditeľka školy riaditeľka školy 24.10.2023
    Zmluva DFO2023/30 elektrická energia 10/2023 424,00 s DPH 01.10.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. riaditeľka školy riaditeľka školy riaditeľka školy 24.10.2023
    Zmluva DFO2023/28 elektrická energia 09/2023 685,00 s DPH 01.09.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. riaditeľka školy riaditeľka školy riaditeľka školy 24.10.2023
    Zmluva DFO2023/27 elektrická energia 09/2023 424,00 s DPH 01.09.2023 Stredoslovenská energetika, a.s. riaditeľka školy riaditeľka školy riaditeľka školy 24.10.2023
    Zmluva DFO2023/32 školenie 71,10 s DPH 19.10.2023 Seminaria, s.r.o riaditeľka školy riaditeľka školy riaditeľka školy 24.10.2023
    Faktúra DF2013/2-100 Potraviny ŠJ 606,89 s DPH 30.04.2013 HYDINA SK s. r. o. Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/064 tovar 76,14 s DPH 22.04.2013 Pekáreň Milan Číž Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/070 poskytnutie ubytovania Makovička 419,52 s DPH 30.04.2013 Chata Assisi Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/069 tovar 29,12 s DPH 30.04.2013 Pekáreň Milan Číž Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/068 vyučovanie tanečného krúžku 30,96 s DPH 29.04.2013 KaMaLu Ing. Ľubica Kristová Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/067 tovar 25,21 s DPH 29.04.2013 Pekáreň Milan Číž Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/066 telefónne poplatky 6,43 s DPH 29.04.2013 -------T--- Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/065 materiál 23,70 s DPH 22.04.2013 DIPOS s. r. o. Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/063 telefónne poplatky 50,47 s DPH 19.04.2013 -------T--- Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/072 odber zemného plynu za 05/2013 1 879,00 s DPH 03.05.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/062 vodné, stočné 49,45 s DPH 15.04.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/061 telefónne poplatky 62,20 s DPH 09.04.2013 -------T--- Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    Faktúra DF2013/060 zrážková voda 461,92 s DPH 09.04.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť, a.s. Základná škola Mgr.Viera Kubičková riaditeľka ZŠ 16.05.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10354
    Prílohy k Vyzve na predloženie ponuky Vybavenie IKT učebne základnej školy v Hliníku nad Hronom
    Priloha_c.1_Opis_projektu.pdf
    Priloha_c._2_Navrh_na_plnenie_kriterii.xlsx
    Priloha_c._3__Kupna_zmluva.docx